某冶金公司审核记录詳解.docVIP

审 核 记 录 （首 页） 受审核部门 管理层 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2013年08月19日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 管理体系总要求 文件要求 管理手册 管理承诺 组织于2013年03月06日开始按GB/T19001-2008标准要求建立、实施和持续改 √ √ √ 进其管理体系，在体系建立的过程中,组织确定了体系所需过程，确定了过程的顺 序和相互作用，并在管理手册的各章节内容中体现。 明确了确保过程有效运行的准则和方法。 组织识别并提供了确保过程运行和控制的各类资源. 实现了过程的监视与测量，实现了持续改进 组织对外包过程进行了识别：耐磨耐热钢件的铸造、加工件的热处理，确定了 控制要求，基本适宜。 质量方针、目标于2013年03月由总经理签发，质量手册亦已编制发布，目前为 A/0 版。 编发程序文件11个，包含了标准要求建立的和确保体系有效运行的其它程序。 编制了第三层次文件包括：技术文件、作业指导书、检验规范、管理制度等， 并对适用外来文件进行了识别、批准和引用。 编制了标准要求建立的和确保体系运行的记录表式51种。