内控手册人力资源管理流程final詳解.docVIP

内部控制手册 ZJAT-HR 人力资源与薪酬管理流程分册 修订控制 编号 版本号 修订人/修订日期 修订内容 审批人/审批日期 1 2012 1.0 内控项目小组 起草手册全文 2 3 4 5 目录 人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR) 5 1. 流程综述 5 2. 不相容职责表 6 3. ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定 7 01. 流程图 7 02. 控制矩阵 8 4. ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理 10 01.流程图 10 02.控制矩阵 12 5. ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放 15 01.流程图 15 02.控制矩阵 18 6. ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理 21 01.控制矩阵 21 人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR) 流程综述 ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定： 本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。 ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理： 本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。 ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放： 本部分包括员工薪资