年度费用预算与规划管理(服装类)详解.docVIP

2015年度经营与管理规划 一、前言 2014年开始，国内整体宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2014年开始大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为40%，约有60%商品直接积压在终端店铺。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位； 二、2015年公司经营目标及策略 1、2015年公司核心经营目标：； ? 年度销售销售目标细分销售目标细分表 （单位：万元） 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 直营 加盟店 代理商 合计 按 销售目标细分表 （单位：万元）项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 直营中心 代理商 合计 上述销售目标的分解，按附件《20年度销售目标分解表》执行三、主要经营策略市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场为导向，。2、打造一个直营店的标杆店面，全部区域经理、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺内进行实操训练，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、渠道拓展的主攻方向是直营店、联营店拓展、电商经营；华南地区，西南地区，华中地区的加盟拓展为主导，以“直营带动联营，联营带动加盟“发展优质市场终端； 4、终端培训机制的建立：定期与不定期开展相关的培训（销售技巧、手段； 礼仪礼貌等）； 以加强单店的管理与经营；（培训资料待确定） 5、新的市场订位的确立； （新的市场推广资料待确定） （二）品策略 12、围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造； 3、建立终端数据分析库：客户终端必须将店铺的即时销售通过公司系统上传于公司，同时将店铺的实际货品需求信息（需要什么品类，面料成分，颜色，尺码，价位，数量，售卖周期等相关商品信息）及时反馈于公司总部；公司每周会将上周的畅销款式排名及本周的主推款式及相关卖点和新的相关培训内容提供于客户参考推动店铺货品优化； 4、渠道定位：以人流量较大的大型购物中心或者街铺为主要销售平台，追求单店的赢利质量，抛弃传统的注重开店数量思想； 5、价格定位： 由于考虑到目前大多数终端位于消费能力不是很高的市场，，同时又考虑到电商销售对线下市场的冲击，所以调整时尚组合货品的吊牌价为竞争力较强的中低价位：总体货品的价格结构为：每个季度货品高价货品占20%，中等价位占60%，低价位占20%，具体到每个店铺，根据店铺所在位置面对的消费者群体再具体调整配货比例；春季货品吊牌价:99-599元，夏季货品吊牌价:69-339，秋季货品吊牌价:89-699 ，冬季货品吊牌价:89-799 款量定位：每周保证至少10个新款补充到市场； 风格定位：年轻时尚，主体消费年龄段18-60岁； （三）品牌策略 1（）策略 采用广告招商、以商招商、等手段，展开招商活动（）项目 ****** 略 五、（一）1）负责跟踪行2）负责搜集行3）负责进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据； 4）负责参与公司网站建设。 营销部 1）制2）制3）做出4）新5）参与制定产品价格； 6）整理分析公司各制定及完善、系的建理（如客合理作好公司的售前、售中、售后服代表公司1）做好渠道拓展（拓展方式、2）协助指导销售部进行渠道建设（遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等）事宜； 3）做好渠道4）渠道管理、 ? （二）人力资源人才引进建立管理体系按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则，2015年月1日起，总对公司考核，以确保目标管理落实。（三）静态的库存管理转变为动态布局设计、库存最优控制、仓储作业操作帐、物、卡财务财务中心健全财务监测体系（）组织管理1、由负责，2年月前，对各项目标进行层层分解，并与各级《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。 由，组织每月“经营目标达成会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。项目 略 2、年度重点费用项目预算 预算项目 略 3、公司年度费用点控制 年度总费用控制**万元，费用点**%，利润率控制为*%，各费用项目如下： 1）管理费用：**万元 2）营业费用：**万元 3）货品折损费用：**万元 七、2015年费用预算参考： 1、年度费用明细： 1）工资： 2）水电、税金、社保：； 3）食宿： 4）银行利率