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程 序 文 件 分发号： 编 制： 审 核： 批 准： 版 本： 第一版 更改一览表 序号 更改时间 更改文件章节号 更改单号 备 注 目 录 1. THG2.01—2008文件管理程序………………………………………………3 2. THG2.02—2008质量记录管理程序…………………………………………6 3. THG2.03—2008管理职责和权限规定………………………………………7 4. THG2.04—2008人力资源管理程序………………………………………11 5. THG2.05—2008基础设施管理程序………………………………………13 6. THG2.06—2008生产计划管理程序………………………………………15 7. THG2.07—2008采购管理程序……………………………………………16 8. THG2.08—2008标识和可追溯性管理程序………………………………18 9. THG2.09—2008产品贮存和防护管理程序………………………………19 10. THG2.10—2008监视和测量装置管理程序………………………………21 11. THG2.11—2008过程监视和测量管理程序………………………………23 12. THG2.12—2008产品的检验和试验管理程序……………………………25 13. THG2.13—2008不合格品管理程序………………………………………27 14. THG2.14—2008纠正和预防措施管理程序………………………………29 文件管理程序 THG2.01—2008 1 目的和范围 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。 2 职责 2.1 经理负责批准发布质量手册。 2.2 管理者代表负责批准发布程序文件。 2.3 综合办公室负责体系文件的归口管理。 2.4 质检科负责公司对现有体系文件的定期评审。 2.5 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3 工作程序 3.1文件的分类 3.1.1按文件性质分类 　a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）； b) 形成文件的程序(为质量管理体系所编制)； c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等）； d) 标准要求的记录； e) 外来文件（包括法律法规、标准和顾客提供的图样等）。 3.1.2 按文件载体分类： 1) 纸张性文件； 2) 非纸张性文件。 3.2 文件的编号 3.2.1 质量手册编号：　　THG1－2008 　　　TH：泰安恒通管业有限公司； G: 体系管理文件； 1：一层文件：质量手册； 2008：年份。 3.2.2 程序文件编号：　THG2.01－2008； 2：　二层文件：程序文件； G2.01—2008 ：　文件序号。 3.2.3 其它文件的编号：　THG3.01－2008 3：三层文件，其它管理文件，作业指导书等； G3.01—2008 ：文件序号。 3.2.4技术图样和文件的编号按行业标准及设计文件完整性标准执行。 3.2.5记录的编号按《质量记录管理程序》执行。 3.2.6外来文件编号按各自原来的编号。 3.3 文件的编写和审批 3.3.1质量手册由技检部组织编写，经管理者代表审核，经理批准。 3.3.2程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 3.3.3 其它文件由各相关部门编制，部门负责人审批，重大项目由经理批准。 3.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 3.4 文件的发放 3.4.1 综合办公室根据对体系有效运行的需要发放文件并填写《文件发放记录》，确保各相关场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本。 3.4.2 文件发放时办理登记手续，在《文件发放记录》上签字领用。 3.4.3 公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面上方加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。 3.4.4 当使用的文件严重破损，使用人应持破损文件到综合办公室办理更换手续，填写《文件发放收回记录表》，更换的文件仍沿用原文件分发号，破损文件由综合办公室收回，并做“作废”标记，集