工作计划与绩效考核（定）.docVIP

? 江西中柏房地产开发有限公司 工作计划与绩效考核 第一部分 工作计划 一、工作计划的制订 公司为各部门制定年度总体目标。 各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。 本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划”。 二、 工作计划的实现 1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月28日前提交，周计划在每周五下午16:00前提交。 总经理每周六上午组织“周工作例会”，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。同时对每个人的工作状况作详细记录，作为绩效考核的直接依据。 在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。 每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应： 4.1 协助总经理落实相关问题； 4.2 针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理； 4.3 将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。 4.4不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。 第二部分 绩效考核 各岗位KPI指标 各岗位考核表 表一：总经理 序号 具体工作 KPI（关键工作指标） 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 1 制度管理 人力资源制度建立与规范效率 季度 明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整 5％ 已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率 各种人力资源管理制度报告 不断完善公司的各种管理制度 2 内部运营类 每周提交的工作计划完成情况 20% ①实际完成数量/计划完成数量*100% ②达到100%，10分；达到80%，8分；低于60%，6分。 周工作计划 提高工作效率，保质保量完成工作任务 3 销售应收款回收率 季度 实际回收数量 5% ①计划应收款-实际应收款 ②全部收回，3分；收回80%，2.5分；低于80%，2分。 财务部 加强资金回笼 4 工程安全事故次数 季度 出现了重大伤亡事件 5% 未出现安全事故，3分；出现一次，0分 工程报告 预防工程事故 5 工程项目验收 季度 主要是工程质量合格率 5% 项目通过验收，3分；未通过验收，0分 验收报告 加强工程质量管理 6 新项目开发 季度 地块考察数量、中标数量 5% 无新项目新产品研发，2分；有新项目新产品研发3分 工作报告 为公司持续发展奠定基础 7 资质保级、升级、增加 季度 各类资质年检、升级的合格率 5% 保级、升级、增加3分；降级0分 工作报告 提升企业素质 8 工作协调 每周各部门出现的实际问题的解决 季度 处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数 20% 各部门综合评分 9 培训管理 培训实施 季度 培训计划的完成率 5％ 实际培训次数/计划次数 人力资源部经理收集资料 加强公司的培训管理，提高员工的综合素质 10 员工管理 员工流失率 季度 骨干人员的流逝比例 5% 各部门综合评分 各部门综合评分 留住核心人才 11 绩效管理 绩效考核实施 季度 绩效考核实施的质量 10％ 各部门综合评分 各部门经理对绩效考核实施满意度调查表 绩效考核的跟踪、改善、管理 12 外部关系 与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理 季度 负责和项目有关的外部关系处理 10％ 各部门综合评分 来自外界的评价 妥善处理好外部关系，为公司各项工作的顺利开展铺平道路 总分统计 表二：成控部经理 序号 具体工作 KPI（关键工作指标） 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 1 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 10％ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。 2 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 5％ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 3 工程预决算 审核编制工程预决算的准确度和效率 季 负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等； 20％ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 确保工程预、结算在合理规范的基础上执行 5 工程进度审核 审核月度工程量预算的