质量经理附则.docVIP

4.2.2 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 4.2.3 组织是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？外来文件是否得识别？发放如何控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 4.2.4是否制定了质量记录的控制程序？ 质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 是否规定了质量记录的保存期？ 5.1最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求和重要性传达给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 5.2组织如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 5.3最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ 制定的质量方针能否满足标准的要求？质量方针与质量目标的关系是否明确？ 组织采用什么措施传达质量方针？ 组织各层次