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其他未分类制造业 审核作业指导书 专业代码：其他制造业（20.4） BCC/AG/S-20.4/00 编制：邱筱燕 审核：操圣祥 批准：操圣祥 2002年6月22日 目的： 指导审核人员有效地对其他制造业职业安全健康管理体系审核工作。 适用范围： 适用于其他未分类制造业20.4其他制造业。 引用标准： 职业安全健康管理体系审核规范。 相关职业安全健康法律、法规及其他要求： 中华人民共和国劳动法； 中华人民共和国消防法； 工厂安全卫生规程； 国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定； 厂内机动车辆安全管理规定； 重大事故隐患管理规定； 危险化学品安全管理条例； 劳动部关于重伤事故范围的意见； 企业职工伤亡事故报告和处理规定； 企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）； 企业职工伤亡事故调查分析规则（GB6442-86）； 女职工劳动保护规定； 女职工禁忌劳动范围的规定； 企业职工劳动安全卫生教育管理规定； 特种作业人员安全技术培训考核管理办法； 特种作业人员技术考核管理规则（GB5306-85）； 仓库防火安全管理规则； 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 中华人民共和国尘肺病防治条例； 职业病报告办法; 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定； 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法; 机械设备防护罩安全要求（GB8196-87）； 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB3787-83）； 安全电压（GB3805-84）； 漏电保护器安装和运行（GB955-92）； 安全标志（GB2894-1996）； 安全标志使用导则（GB16719-1996）； 作业场所空气中粉尘测定方法（GB5748-85UDC613.633：543）； 机械加工设备一般安全要求（GB12266-90）. 典型的生产活动、主要工艺过程及相应的主要危害：以宝石首饰制造业为例。 宝石首饰制造业的简要生产活动及工艺过程： 主要危害因素： 化料、浇铸：机械伤害、噪音、烟尘、粉尘伤害、高温、灼伤等。 制胎组装、修理：机械伤害、噪音、漏电、触电等。 电镀、抛光：烟尘、粉尘伤害、漏电、触电、高温、灼伤等。 焊接：烟尘伤害、漏电、触电、灼伤等。 镶石：粉尘伤害。 审核要点： 要素 审核内容 4.1总要求 是否建立文件化的职业安全健康管理体系。 OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。 以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。 4.2职业安全健康方针 文件审核： 适合其他制造业职业安全健康风险的性质和规模。 改善职业安全健康绩效的承诺。 持续改进的承诺。 遵守法律、法规和其它要求的承诺。 阐明目标。 最高管理者签名，且规定定期评审方针。 第一阶段审核： 方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。 第二阶段审核： 方针如何传达？员工是否了解？是否为相关方获取？ 现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模？是否定期评审方针的适宜性？ 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划 文件审核： 程序是否满足要求？是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。 2.危害辨识活动是否包括： 常规和非常规活动： “三种状态”：正常、异常、紧急； “三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）。 七个方面： 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。 其他制造业按伤害类型分类主要有： 车辆伤害； 机械伤害； 噪音； 粉尘伤害； 触电； 漏电； 高温； 灼伤； 火灾、爆炸和其他伤害等。 进入作业现场所有人员（本组织、相关方人员进入现场）。 所有作业现场内的设施（包括组织、相关方设备等）。 从活动特点考虑是否包括如下方面： 设计、开发、生产过程中所有活动； 设施、设备的采购到报废； 公司内部及相关方人员在作业场所内的活动； 机动车辆活动； 机械设备加工活动； 厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所； 动力能源系统。 3.风险评价：程序规定的评价方法是什么？是否