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冷却剂操作手册 1冷却剂采购 1.1录入采购合同 进入主界面，点击“采购”—“订单”—“合同”， 进入事务选择界面，选择“完整采购合同录入”，进入合同录入主界面 点击左上角“新建”图标，显示一张空的合同 在“供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择要录入合同的供应商，双击选择该供应商。系统将自动从供应商编辑信息中带入该供应商的相关信息，显示在合同控制页面。 点“控制”页面中，在“有效从“栏位中输入合同的起始日期。在”有效至“栏位中输入合同的终止日期。其他信息，用户可根据实际情况进行修改。 选择该合同的价格套，在“价格套””栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入价格套选择界面，选择该合同的执行的价格套，双击选择该价格套。 录入合同产品，点击“产品”页面，在“产品””栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选择该合同要采购的产品，双击选择该产品。系统将自动带入该产品的相关信息。 可能会出现以下的提示信息，点击“确认”按钮，继续。 录入合同的计划量，在“计划”栏位，录入该合同的计划量。 双击“价格生效日”栏位和“基本单价”栏位，系统将根据所选价格套和该合同的输入的当前日期，自动带入该产品价格生效日和价格。 点击“新建”按钮，系统将保存该合同，并自动产生相应的合同号。 1.2录入装运请求信息 如果按合同收货，该合同不做装运请求，在收货操作中无法显示该合同。 进入主界面，点击“采购”—“订单”—“装运请求” 在屏幕左方的“装运请求”栏内选择你需要今天装运的合同。 在右侧“要求时间”栏内，输入装运的时间。 在“采购数量”栏内，填入装运的数量。 点击“保存”按钮，系统保存该转运请求。 1.3录入订单信息 进入主界面，点击“采购”—“订单”—“订单” 进行事务选择界面，选择“完整采购订单录入”，点击“确认”，进入订单录入界面。 点击左上方“新建”图标，系统显示一张新的采购订单。 录入供应商，在“供应商””栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择需要的供应商，双击选择该供应商。系统将自动带入该供应商的相关信息。 在“行”页面，在“产品””栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选择需要的产品，双击选择该产品。系统将自动带入该产品的相关信息。 在“行”页面的产品“采购数量”栏位内填入数量。（由于该操作为事后补做，数量为实际的收货量） 在“基本单价”栏位中系统会默认带入该产品价格套中的价格，你也可以在此栏位中手工输入。 如需再增加产品，在第二行继续增加。 点击“新建”按扭，系统保存该订单，并生成采购订单号。 同时弹出打印界面，选择目的地为打印机，直接打印此订单。如未及时打印，可在“文件”—“打印”中进行打印。 打印结束后，点击“结束”按钮返回上级菜单。 1.4录入收货信息 进入主界面，点击“采购”—“收货”—“收货” 点击左上角“新建”图标，产生一张新的空白收货单。 在“供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择供应商，双击选择该供应商，系统会自动带出该供应商的相关的未收货的订单信息。 点击屏幕左方的“订单”栏位，系统将显示该供应商未收货的订单信息。点击订单号码前的圆圈符号，将其选入屏幕右方的行内，在每行信息中录入库位。 点击“新建”按钮，保存收货单，系统自动产生收货单号 1.4冷却剂采购结算 进入主界面，点击“采购”—“发票”—“发票” 选择“完整采购发票”事物，点击“确认”进入采购发票界面 进入发票录入界面，点击左上角“新建”图标，显示一张空的发票 在“发票类型”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入发票类型选择界面，双击选择发票类型—“采购发票”（PIN）。 在“供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择供应商，双击选择要结算的供应商。 在“起止日期”栏位中，选择该供应商的结算期间。 点击屏幕左方“订单选择”，显示该供应商在结算期间内未结算订。点击“全选”按钮，可以进行批次结算。同时也可以逐单选择，进行结算。 在第一个“控制”页面的“供应商发票号”栏位，填入临时的发票号（此号待发票收到后改为实际发票号码）。 在第二个“控制”页面，在“发票税”和“发票不含税”栏位中录入相应的金额。 点击第一个“控制”按扭，查看“开票状态”，如果显示“确认”，点击“新建”按扭，系统保存单据，产生发票号码。 如果“开票状态”显示“挂起”，说明在第二个“控制”页面内的金额是否正确，并且发票审核按扭为灰色。 “审核”按钮，由财务进行处理。 2、冷却剂加工 2.1.录入工单信息 进入主界面，点击“生产”—“计划”—“工单” 进入工单界面，点击左上角“新建”图标，产生一张空白的