预算绩效目标管理实务要点.pptVIP

（三）绩效目标管理案例分析 2）投入目标 投入目标反映项目在各方面的投入情况，如资金投入、人力投入、时间投入以及其他资源投入。 目标分类细化：成本目标、时效目标、其他资源投入目标。 项目名称：档案数字化处理及数据库运行经费 资金总额： 294.5万元 项目概况：2014年度实施馆藏档案数字化工作，通过服务外包形式，开展馆藏民国档案数字化加工、档案目录采集、著录、专题视频采集和编目工作；推进档案信息化建设，做好信息系统和档案信息网的安全保护工作，确保系统平台有效稳定运行，改善档案数据存储环境和耗材的保管条件，根据数字化工作和信息相关的设备，进行数据库维护、服务器托管、网站功能版面调整、数据备份，以及定期开展网站系统安全检测，补丁升级、漏洞修复等工作。 项目名称：省部共建厦门大学建设项目 资金总额： 2000万元 项目概况：新一轮建设以建设世界知名高水平研究型大学为目标，主要建设任务包括14个学科建设项目，1个拔尖创新人才培养建设项目，1个学术领军人物和创新团队建设项目，6个提升自主创新和社会服务能力建设项目，1个国际交流与合作建设项目和1个条件支撑建设项目。 1、资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）×100% 2、资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 3、预算完成率=（实际支出资金/预算安排资金）×100% （三）绩效目标管理案例分析 3）产出目标 产出目标