商品管理流程课件.ppt

一.流程目的： 确保商品在可控范围内经营，实现采购商品计划、付款、引进、定货、陈列、促销、库存管理等内容的规范运作。 二、适用范围： 本流程适用于品牌采购部部利用采购商品来保障 完成各部门的销售、毛利、 库存的指标预算。 商品定义： 　商品指通过供应商供货或送货至门店，而需要采购人员自主进行商品采购与运输，通过现金交易或一定帐期结算的经营商品。（采购包括现金采购和帐期采购） 三、流程职责： 品牌采购部负责商品的计划、采购、质量把关、定价、陈列、促销、库存清理； 商品由采购部负责采购商品信息录入、票单核实与传递； 品牌陈例部规划陈例位置，营运负责商品陈列检查及库存；门店负责执行商品按计划陈列及销售； 门店收货部负责商品按公司规定收货（三无类、临保期、质量不符商品拒收）、分配到店或及时转退、补货及库存管理； 财务负责采购商品票单审核及付款；负责采购商品费用与赢利核算；采购出差费用、商品运输费用、损耗、库存清理、销售毛利额与财务帐期等（见附表）；负责采购商品销售库存的报表分析（按月）。 四、流程原则： 采购必须按商品结构表计划进行采购商品引进； 财务严格审核单据方能付款；做好数据销售分析； 门店按要求进行陈列； 门店对采购商品库存及时有效管理； 品牌采购部做好采买商品的抽查和管控作用。 采购商品要尽量确保能退能换。（特殊商品除外） 采购人员必须确保采购商品有手续齐全的符合国家相关规定的资质证明，并负责采购商品的质量；采购商品资质材料与正常商品资质材料要求一致。 采购家居商品必须确保带条码到门店，否则，一律不采。 五、流程说明： 外采商品的状态和单品数控管 采购商品的状态管控：为区别采购商品和非采购商品，并清楚商品能否退货，对采购商品进行特殊状态设置。 具体方式：在新品审报表的商品描述栏，在商品描述后加英文字母表示。 例如：X/Y/N——X意为自采商品，Y表示能退、N表示不能退。 例：采购商品能退商品：X.Y 采商品不能退商品：X.N 采购商品的单品数管控： 采购按商品组织结构表中缺项分类进行采买和补货。 如遇特殊需求商品需要采买而商品结构表数已达到标准数时，可以以一次性状态来处理。但此状态表示该商品不具备补货功能，一次性售完即止，且销售时间不得超过3个月。一次性商品比率不超过该部门商品总数的2%； 如遇该一次性商品经过销售试验，可以作为常规畅销商品经营时，采购需要通过删除该分类其它滞销商品，来调整该商品从一次性状态变为常规状态，从而进行有序的合理补货经营。（依据该分类商品平均销量来横量，低于该分类平均销量则删除） 采购商品合同管理: 采购商品一律按要求签订正式合同；一次性购买商品必须签订临时协议。 一次性临时协议需与其它结算资料一起报财务进行货款清理。生鲜除外。 商品行政部对于采购供应商同样建立采购供应商档案； 采购商品合同谈判重点关注（需要在合同中注明以下重要内容） 商品来源及质量保证： 商品来源渠道合法化，有资质证明及质量保证 商品供价： 低于或等同市场供应商提供价，低于的至少10%以上 商品增值税票： 采购商品必须提供增值税票。（如没有增值税票，采购必须通过商品成本优势弥补税票费用并获得领导同意） 损耗： 含运输损耗、商品销售损耗、库存清货损耗，视商品属性而定。 销售返利： 当该供应商商品销售达到一定数字时，需要供应商提供每期结算额的（ ）%作为销售返利。（通常从１%开始） 帐期： 采购商品帐期不得小于该分类商品正常周转天数。如该分类周转天数是15天，则帐期应在15天之上 采购商品采买流程 — 月采购计划 报月采购计划 采购主管于每月25日前提报下月采购商品清单（补货或新增商品。新增商品建议提前与供应商通过邮件形式做好沟通交流）---“采购商品采购计划单” 汇总并报批 采购经理进行各部门采购商品汇总并转业务副总审核、总经理批示并转财务部，作下月资金付款预算参考。---总经理不在，需授权相关负责人。其它各部门岗位类同处理。 七：注意事项 采购商品收货注意事项： 关于数量： 1、补货商品的收货数量。以订单为准，供应商出货单作为收货依据。到货数量原则上不得高于订单数量，若出现特殊情况，需征得品牌部总监同意方可执行。 2、新品的收货数量。采购主管在采买现场确定的新品，系统暂无商品信息。收货部按暂存商品根据实数进行验货收货。等采购将商品信息录入系