一体化管理体系实施要点.ppt

版权所有 Dr.H.Y.CHEN：基本要求/审核要点 ISO管理体系建立与实施专业教材（八）一体化管理体系实施要点 编写：陈厚墉长城质量保证中心 目录 一、管理方针 二、环境因素/危险源和危险源 三、法律法规和其他要求 四、目标指标和管理方案 五、职责和权限 六、能力、意识和培训 七、文件及其控制 八、运行控制 九、应急准备和响应 十、监视和测量 十一、合规性评价 十二、不合格、预防和纠正措施 十三、内部审核 十四、管理评审 一、管理方针 1、两个承诺一个筐架 2、宣导 3、沟通 1、两个承诺一个筐架 -污染预防，持续改进 -遵守法规和其它要求. 为目标、指标的建立和审定提供框架； 2、宣导 文件化，培训 组织内妇孺皆知 可为公众所获取 3、沟通 供方 顾客 相关方 4、制定 一、叙述型 二、简捷形 必须代表最高管理层的经营理念/企业宗旨 二、环境因素/危险源 必须有一个或多个书面化的程序 必须识别与评价环境因素/危险源/危险源 必须评价与确定的重要环境因素/危险源/危险源 进行必要的更新. 实施步骤：其一：识别；其二：评价重要；其三：更新； 环境因素/危险源的范围 活动、产品和服务 有环境影响 ( have significant impacts) ( 过去、现在已经发生） 能够有环境影响 ( can have significant impacts)(潜在、将有可能发生） 三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来 环境因素/危险源涉及的内容 七种环境问题： 废气排放；废水排放；废弃物管理；土地污染；能源（资源）不合理使用或浪费；对周围邻里、社区的影响；其他环境问题（如商贸领域的有关环保/安全规定，竞争优势，其他地方性环境问题等）. 危险源涉及的内容 1、物理：撞击、烧伤、机械伤害、坠落、 2、化学：腐蚀、中毒、化学伤害 3、物理化学：肺矽 4、生物：感染、病毒 5、其他：中暑 三、法律法规和其他要求 1、适用法律法规和标准 2、相关方要求 要求：产品要求的确认，环保/安全要求，职业健康安全要求 实施要点 1）必须建立一个/多个程序 2）必须建立一个/多个收集渠道 3）必须建立一个/多个适用法律和其他要求清单 4）必须对符合性进行评价 5）及时更新 环保/安全法律 国际环保/安全公约等 国家、省市环保/安全法律法规、排放标准、管理规定等 当地、社区环保/安全要求 注：一般地说来，地方、行业有关环保/安全法律法规、有毒有害污染物排放标准等相对严格于国家有关标准.在这种情况下，应以当地环保/安全标准为依据. 其他要求 行业协会或团体的要求； 与有关机构的协定；非法规性指南； 相关方环保/安全要求(如客户、邻里、供应商、分承包方等)； 对相关方的环保/安全要求(如向客户、邻里通报MS实施情况、对邻里、供应商、分承包方等的环保/安全要求); 管理体系要求与产品要求 质量管理体系要求: 是通用的; 适用于提交任何类别产品的行业或经济部门; 产品要求: 由顾客规定 也可由组织根据市场或顾客预期要求规定; 或由法规规定; 产品要求及(某些情况下)关联的过程要求可包括在如技术规范,产品标准,过程标准,合同协议及法规要求之中. 产品有关要求的确定流程 市场信息或顾客要求调研-----市场或顾客要求确认-----转化为产品要求-----产品要求评审-----市场或顾客沟通-----市场或顾客确认-----产品实现 产品有关要求的确定（Determination of requirements related to the product ） 产品要求 合同要求. 产品有关要求: 顾客要求(品质,交付,支持服务等) 与产品有关的义务(服务等级,JIT,文明等)，包括法规和法律要求； 组织确定的任何附加要求. 质量,数量,包装, 存放,运输,安装,使用,维修,保养,服务等 顾客要求: - 顾客明确的、习惯上隐含的、潜在的和强制的需求或期望; - 顾客指定的产品要求，包括对使用价值，交付方式与支持的要求； - 顾客没有明确规定，但规定或已知预期用途所必需的产品要求；(预期用途所必要的产品要求是已知的预期用途) 顾客要求是产品要求的一部分； 产品要求的评审（Review of requirements related to the product ） 要求：顾客所明确要求,附带要求和组织自己确定的要求,如服务承诺,格式合同等； 时机：1、承诺提供产品（签定合同）之前，确保： 明确规定产品的要求； 没有提供书面要求时，在受理前要求得到确认； 与事前(或以前)表述不一致的合同或定单得到解决； 组织有能力满足规定产品的要求； 记录评审结果及其所导致的后续跟踪活动 2、