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* 编制检查表的方法要点 ●按部门/场所编制的检查表应重点列出对主要要素的审核 内容和审核方法 ●按要素编制检查表应重点列出对有关的主要部门/场所的 审核内容和审核方法 ●审核内容体现审核思路、路线和PDCA循环，具有逻辑性 ●策划的抽样计划应有代表性并保证足够的样本量 ●突出部门的职能或要素的主要特点，通常以危险源为基础 ● 充分了解特定情景的风险、危险源及控制措施。 注意4.5.1和4.5.2检查对象的区别和联系。 * 现场审核活动中需注意的事项 ●对审核计划的实施进行控制 ●明确总体、合理抽样 ●注重关键岗位和体系运行的主要问题 ●注重收集管理体系运行有效性的信息和证据 ●重视控制效果 ●营造良好的审核气氛 ●团结协作，保持良好的个人能力和素质 * 不符合项的形成 ● 管理体系文件没有完全满足标准或适用的法律法规和其他要求 ● 管理体系实施现状不符合标准、适用的法律法规和其他要求、环境管理体系文件的规定 ● 管理体系运行结果未达到预定的目标指标 ● 职业健康安全绩效未达到适用的法律法规和其他要求的规定 * 以下几个不符合事实描述有何不妥 在精加工车间发现工人使用的两份作业指导书均为有效版本，但它们对设备的安全操作注意事项要求规定的不一致。 询问安环部汪小清得知，公司体系运行以来，没有对车间二甲苯浓度进行过监测。缺少监测数据，怎么能证明废气的控制效果呢？ 在安环部发现有一台声级仪没有贴检定标签。 * 编制不符合报告的要求 ●不符合事实的描述准确具体，不遗漏有益信息，具有重查性和可追溯性 ●不要只写结论不写事实，不带有评论性意见 ●文字表述简明精炼，尽可能使用行业或专业术语 ●不符合的条款判断应准确 ●不符合的严重程度判定应客观、准确 * 目的(objective)：能够响应、预防/减少对人影响； 事前(beforehand)：确定潜在事故、紧急情况； 事中(in hand)：能够应对紧急情况； 事后(behind)：要评审/修订应急措施； 可行时(practicable)，进行演习。 * 应急预案内容 可能的事故性质、后果 组织机构，应急指挥中心地点 应急指挥者、参与者的责任、义务 必要的图表、设备设施 报警、联络的方法，内外联络的方法 疏散程序、应急措施等 应急期间必要的信息：装置布置图、危险物质数据、程序、作业指导书、联络电话号码等。 * 4.5 检查与纠正措施 实施与运行 检查与纠正措施 绩效测量的反馈信息 审 核 管理评审 * 4.5.1 绩效测量和监测 组织应建立、实施并保持程序，对职业健康安全绩效进行例行监视和测量。程序应规定： a) 适合组织需要的定性和定量测量； b) 对组织职业健康安全目标满足程度的监视； c) 对控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视； d) 主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全方案、控制措施和运行准则； e) 被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据； * 4.5.1 绩效测量和监测 f) 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。 如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护。应保存校准和维护活动及其结果的记录。 * 4.5.1 条文解析 1、建立程序 程序应告诉工作人员如何进行例行的监测工作 如何对使用的监测设备、仪器进行维护 如何参照标准进行评价 如何上报有关部门 * 2、监测 对组织从事实现目标的活动进行监测 对重大危险因素进行监测，保持始终处于受控状态 对职业安全卫生法规符合性的监测 对事故、职业病、事件和其他不良的职业安全卫生绩效的历史证据，（即已发生问题的监测） 对监测设备进行校准和维护 对监测结果进行评价与法规、目标、指标进行比较，以便不断改进 3、主动监测被动监测 主动：是超前的积极的预防性监测 被动：指反应性的必须的测量如事故发生后的测量 思 考 * 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行遵守法律法规要求的承诺[见4.2c）]，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况（见4.3.2）。 组织应保存定期评价结果的记录。 注：对不同法律法规要求的定期评价的频次可以有所不同。 4.5.2.2 组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况（见4.3.2）。这可以和4.5.2.1 中所