ISO9001-2008生产过程控制程序.docVIP

文件名称: 生产过程控制程序 文件编号: YQ/QP -008 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年月日 拟制： 审核： 批准： 序号 页次 条 款 修 订 内 容 修订日期 修订号 修订人 审 批 目的： 对生产提供过程进行有效控制，使生产过程处于稳定的受控状态，确保产品质量达到规定要求及满足顾客的要求。 范围： 适合于公司产品的生产计划、生产过程及产品放行与交付过程的控制和管理。 职责： 3．1厂长负责生产计划的拟定，生产部负责生产全过程的实施和管理。 3．2生产部负责确定生产各过程的过程监控点，制定控制方法和要求并指导、监督实施。 3．3质检部负责检验标准的编制及进料检验、制程检验、成品检验。 3．4行政部负责组织对特殊和关键过程操作人员进行岗位技能培训、考核和发证工作。 运作程序 4.1生产和服务提供过程的控制 4.1.1生产计划流程 4.1.2产品生产计划的制定、实施、调整 业务部根据顾客订单，在执行《与顾客有关过程控制程序》后，以“生产单”下达给生产部及生产车间主管执行，各生产主管按 “生产单”要求跟催生产进度。 各生产车间及时把握产品生产进度，在生产过程中，各部门、车间若出现不能按期交货或其他影响计划生产的因素时，要立即汇报厂长，不能解决时，由业务部、总经理与顾客协调解决。 各生产车间在当日生产结束后需填报《生产日报表》交生产部，以便生产部掌握生产进度。 4.1.3生产和服务过程控制 生产部根据各工序的要求组织编制作业指导书，经批准后发放到各车间，作为指导操作和培训员工的依据。 检验员、特殊过程操作工等由部门主管按《人力资源控制程序》的有关规定进行组织培训，确认合格后方可上岗。 对原材料、半成品、成品实施监视和测量，质检部检验员按《进料、制程、成品检验作业指导书》有关规定对进货物料、生产过程以及成品进行检验控制，杜绝不合格物料投入生产、杜绝不合格产品转序或出厂，对不合格品按《不合格品控制程序》处理。 使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 对生产服务运作实施监视，配置适用的监视和测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》的有关规定。 4.2生产和服务提供过程的确认4.2.1 关键过程包括： 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 产品重要特性形成的工序； 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2特殊过程包括： 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。 4.2.3对特殊过程应进行确认证实它们的过程能力。并编制《过程设备确认人员资格鉴定记录表》：本公司生产的关键过程是 油压、点焊的主要工序。本公司的钎焊、喷涂过程确认为特殊过程。 对关键或特殊过程的控制制定相应作业指导书。 对过程标识和可追溯性4.3.1原材料到厂后，各仓管进行清点、核对并记录，将原材料按仓库区域化分（待检区、合格品区、不合格品区、待处理区等）送到指定地方，并建立“存卡”。 4.3.2生产车间必要时须用产品标识卡进行产品标识。注明电脑出账、生产单号、规格、工序、数量等状态。 4.3.3对检验的不合格产品放置于不合格区，与合格品进行隔离，检验和测试不合格的半成品不得转入下一工序。 4.3.4检验后须返工的产品应放置于有“返工”字样标识的区域，并于返工之后，重新检验。标识在产品流转过程中不能随意丢弃，应保证牢靠，清楚。 4.3.5在生产过程出现不合格或品质异常需追溯的，依据生产订单号及生产记录中相关记录完成追溯。 4.4产品防护的控制 4.4.1产品防护性标识一般以图案标识在产品包装箱上，根据产品特点，对产品进行标识管理，如向上、怕湿、易碎、小心轻放等。 4.4.2根据产品的特性选择合适的搬运工具和搬运方法，防止产品变形、损坏等。 4.4.3产品在库储过程中，须按产品的材质、规格、性能（物理的、化学的）、形状、周转等条件因素，采取合理的方法、摆放方式和保管，使产品便于存取、查验、盘点，要充分利用仓库空间。 4.4.4生产车间根据不同类型产品包装图纸及顾客要求，选用合适的包装材料及包装形式包装产品，包装工严格按有关作业文件及顾客要求进行包装，防止产品因包装问题在搬运、储存、交付过程中造成损坏。 4.4.5产品在交付给顾客（包括运输过程中），应采取防火、防潮