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不合格控制流程 一、不合格定义： 1.不合格：人为原因造成的不合格 2.不合格品：生产检验调试过程中出现的不合格品 二、不合格分类： 1.不合格 按照错误类型（ 接错线、焊接错误、紧固件错误、元器件安装使用错误、压接错误 、其他错误 ）以操作者个人为统计单位，每月总结分类、归集到图表中（见柱状图） 2.不合格品 按来源分为以下四种： 进货检验过程中发现的不合格品 生产过程中发现的不合格品 产品老化、检验、调试过程中发现的不合格品 现场返回不合格品 三、职责范围 1.产品检验部负责进货检验（除电子元器件外的所有物料）、产品生产、老化、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回的非电子模块及电码化器材的维修, 不合格品及时登记到《不合格品台账》上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。 2.电子车间负责电子元器件的进货检验，线路板、电子模块生产、检验、调试过程中不合格品的控制管理，负责现场返回的电子模块及线路板的维修, 不合格品及时登记到《不合格品台账》上，信息包括：不合格品代码、时间、物品名称、型号、数量等具体信息，要求逐个、逐台登记。 3．客服部负责售后服务、现场返回不合格品的控制管理。负责登记《现场返回产品记录表》，信息包括：物品名称、型号，不合格品代码、返回地点、使用站场、用户联系人及联系方式、登记时间等具体信息，要求逐台登记。 4．采购部负责采购物料不合格品的控制管理,负责登记《采购物料不合格品统计表》，信息包括：名称、规格型号、数量、退换货（报废）原因、退换货（报废）日期、返回日期、供应商名称、重检结果、返回部门。 不合格品代码编制规定： 采购物料在入厂检验中发现不合格品时填写《不合格品处置单》， 代码： RH 不合格品编号（从001~999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 入厂检验 产品检验部在产品调试老化过程中发现不合格品填写《不合格品处置单》， 代码： TH 不合格品编号（从001~999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 生产调试 电子车间在产品调试过程中发现不合格品时填写《不合格品处置单》， 代码： DH 不合格品编号（从001~999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 电子车间调试 现场返回不合格品由客服部填写《不合格品处置单》， 代码： FH 不合格品编号（从001~999大排行） 月份（1月份填01） 年份（2013年填13） 现场返回 需要拆分维修的产品（如电子模块）中的零部件，开《不合格品处置单》时延用该产品的维修代码，加后缀A、B、C、D……等顺序号来代表不同的零部件。 《不合格品处置单》填写要求： “发现部门/区域”：填写部门名称。 “责任人/部门”：能明确造成不合格品的责任人时，填写责任人姓名，不能明确责任人时填写归属部门。 “不合格情况描述”： 进货检验中发现的不合格品应注明物料的名称、型号、数量、生产厂家或供应商名称 产品检验部：应明确填写产品或物料的名称、型号、编号、批次号，使用地点/站场，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。 电子车间：应明确填写产品或物料的名称、型号、编号、批次号，故障信息的详细描述，检验员签字并注明时间。 客服部：应明确填写产品返回地点/站场，使用地点/站场，使用位置，产品名称、型号、编号、批次号，故障信息的详细描述，并注明填写人员及时间。 《不合格品处置单》代码一式两份分别粘贴在不