贸易公司质量、环境、安全三合一程序(原创).doc

ZN XXXX商贸有限公司 文件编号：ZN/QB-00-2014 版本号/修订次：A/0 程序文件汇编 GB/19001-2008 idt ISO9001:2008 依据： GB/24001-2004 idt ISO14001:2004 标准编制 GB/28001-2011 idt OHSAS18001:2007 发送单位： 分发编号： 受控状态： 受控□ 非受控□ 编 制： 审 核： 批 准： 2014年06月01日发布 2014年06月10日实施 XXXX商贸有限公司程序文件 XX商贸 程序文件目录 版本号： A 文件编号：ZN/QB01-2014 修订次： 0 页 码：共42页/第01页 序号 文件编号 文件名称 修改状态 1 ZN/QB01-2014 文件控制程序 A/0 2 ZN/QB02-2014 记录控制程序 A/0 3 ZN/QB03-2014 环境因素识别评价控制程序 A/0 4 ZN/QB04-2014 危险源识别评价控制程序 A/0 5 ZN/QB05-2014 法律法规及其它要求识别控制程序 A/0 6 ZN/QB06-2014 信息交流控制程序 A/0 7 ZN/QB07-2014 管理评审控制程序 A/0 8 ZN/QB08-2014 人力资源控制程序 A/0 9 ZN/QB09-2014 基础设施和工作环境控制程序 A/0 10 ZN/QB10-2014 与顾客有关的过程控制程序 A/0 11 ZN/QB11-2014 供方与采购控制程序 A/0 12 ZN/QB12-2014 相关供方施加影响控制程序 A/0 13 ZN/QB13-2014 销售过程控制程序 A/0 14 ZN/QB14-2014 环境安全运行控制程序 A/0 15 ZN/QB15-2014 内部审核控制程序 A/0 16 ZN/QB16-2014 产品和服务监视\测量控制程序 A/0 17 ZN/QB17-2014 环境安全监测控制程序 A/0 18 ZN/QB18-2014 合规性评价控制程序 A/0 19 ZN/QB19-2014 不合格品控制程序 A/0 20 ZN/QB20-2014 事故事件报告处理控制程序 A/0 21 ZN/QB21-2014 应急准备和响应控制程序 A/0 22 ZN/QB22-2014 数据分析控制程序 A/0 23 ZN/QB23-2014 不符合纠正预防措施控制程序 A/0 XXXX商贸有限公司文件 XX商贸 文件控制程序 版本号： A 文件编号：ZN/QB01-2014 修订次： 0 页 码：共42页/第02页 1.目的 对与管理体系有关的文件及资料进行控制，确保各有关场所使用的文件都是有效版本。 2.适用范围 适用于管理体系有关的文件的控制。 3.职责 3.1办公室负责管理文件的发放、更改、控制和管理。 3.2各有关部门负责各自部门的管理文件的编制、发放、更改、控制和管理。 4.工作程序 4.1文件的分类 4.1.1文件分为如下几类： a.管理手册和程序文件； b.其他管理文件（包括制度、规定）； c.技术性文件和有关资料（包括内部和外部文件）； d.外来文件（国家、地方法律、法规，国际、国家标准、第二方文件）。 4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。 a.受控文件：公司内部使用的管理手册、程序文件、图纸、作业指导书、工艺、技术文件及标准等与管理体系相关的文件； b.非受控文件：公司外发的管理手册、程序文件与管理体系无直接相关的文件。非受控文件也应进行编号。 4.2文件的编号 建立质量管理体系时，编制质量管理体系文件时对每个文件均需编号，各类文件的编号由办公室依据编号原则制订，具体如下： 4.2.1文件编号 ZN / QA - 01 - 2014 文件发布年代号 文件流水号