外贸企业出口退税操作教案.ppt

培训课件下载地址： 下载中心——江苏新版申报端下载 擎天科技联系方式： 扬州办事处地址： 扬州市邗江区雍华府熙园16幢601室? 咨询热线：0514 025 张先生 朱先生 曹先生 * * * 预申报反馈数据下载 点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。 * 生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业进行调疑。 点击【数据反馈】——【读入反馈数据】——【退税申报反馈】——【预申报】，打开反馈数据读入界面。 读入预申报反馈数据 * 点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据。 读入预申报反馈数据 * 点击“解压” 点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数 点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面 读入预申报反馈数据 * 读入的反馈数据也可以在【数据反馈】——【读入反馈数据】——【退税申报反馈】——【疑点调整】中查看。 疑点调整 * 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。 疑点表打印 备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。 * 预审对疑点处理后，可以进行正式申报 点击【数据处理】——【退税申请】——【正式申报】，打开数据生成界面。 如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】 退税正式申报 * 界面中会显示未进行过正式申报的数据。 直接点击【生成】退税正式申报数据。 退税正式申报 * 点击【生成】按钮 选择电子数据存放的路径，点击【确定】生成电子数据 退税正式申报 * 生成的新系统电子数据如下图 注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入Ｕ盘中送至国税局申报。 退税正式申报 新系统的电子数据文件名格式为: WMZSSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP * 双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 退税正式申报数据上传 * 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】 退税正式申报数据上传 * 在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。 退税正式申报数据上传 * 正式申报回执下载 企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。 * 可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，选择“Save File”将文件下载到桌面。请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。 正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。 正式申报回执下载 * 点击【数据处理】——【退税申请】——【数据打印】，打开数据打印界面。 根据数据状态，选择【已正式申报】 的数据。 打印退税报表 * 点击“打印”按钮，即可生成打印模板 打印退税报表 * 正式申报-反馈数据读入处理 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。 点击【数据反馈】——【读入反馈数据】——】退税申报反馈】——【正式申报】，打开反馈数据读入界面。 正式申报反馈数据读入 * 操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip 可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果 正式申报反馈数据读入 * 在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印 打印审批汇总表 * 退税申报 软 件 演 示 * 单证数据录入 生成单证正式申报数据及数据上传 打印单证申报数据 （2）单证申报流程 * 单证数据录入 进料加工和来料加工 * 其它单证业务 单证数据录入 * 根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。 单证数据录入 其它单证业务 * 点击【生成】 生成单证申报数据 * 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip 生成单证申报数据 登录该软件后，如下图。在左侧