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集团公司全面风险管理报告  目 录 一、上一年度全面风险管理工作回顾 3 （一）全面风险管理工作计划完成情况 3 （二）重大风险管理情况 6 （三）内部控制系统建设情况 14 （五）风险管理信息系统有关情况 15 （六）建立健全全面风险管理体系其他有关情况 15 二、XX年度企业风险评估情况 18 （一）对未来风险总体形势的研判 18 （二）XX年风险评估情况 20 （三）XX年度风险评估结果 23 （四）重大风险关键成因量化分析 26 （五）风险坐标图 27 三、XX年度全面风险管理工作有关情况及重大风险管理情况 28 （一）XX年度风险管理工作计划 28 （二）XX年度重大风险管理情况 32 四、有关意见和建议 49 附件1：风险评估标准 50 一、上一年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作计划完成情况 上一年，XX集团有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，在国务院国资委的领导下顺利完成电力主辅分离改革及设计、施工一体化重组工作。经国务院批准，集团公司于XXXX年X月X日正式挂牌成立。新组建的集团公司包括中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及国家电网公司和中国南方电网有限责任公司14个省（区域）区电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业和装备修造企业。目前，集团公司具有在水利水电、火电、新能源、电网和基