2012年第一季度人员需求测算方案解析.pptVIP

* RDC配送部 2012年人员需求测算方案 * 背景描述 目 录 1 3 4 RDC人员需求测算 配送人员需求测算 总结 2 背景描述 根据重工年产10000万台车进行计算，每月产量为833.33台, 每日产量为37.87台(每月以22个有效工作日进行计算)。方案以日 产38台车做为全年需求计算基础数据.但重工每月月度计划并不平 均，因此整个人员需求均以月生产计划进行分期计算。 现期重工已经明确的有2012年第1季度生产计划，分别为： 一、1月份计划生产198台，日产14台（除去元旦、新年13天假） 二、2月份计划生产275台，日产13台（以21个工作日计算） 三、3月份计划生产297台，日产14台（以22个工作日计算） * 背景描述 3 4 RDC人员需求测算 配送人员需求测算 总结 2 1 * 总装人员需求数据-接收工段 接收工段人员需求测算 根据11月份RDC运行数据,供应商共计到货199家次,合计到货794种品项.累计投入运作时间351.80小时 .11月份生产下线49台车辆,平均单台车接收投入服务时间为7.17H,根据此基础计算数据如下： 测算源数据表 时间段 运作工序 单台服务时间 平均日产量 需求总时间 人员需求 1月份 接收、不格品管理 7.17H 14辆 100.51H 12 2月份 接收、不格品管理 7.17H 13辆 93.33H 11 3月份 接收、不格品管理 7.17H 14辆 100.51H 12 人员需求计算公式： 1、11月份日接收作业时间合计÷11月份生产下线车辆累计=平均单车接收服务时间 2、平均单车接收服务时间×平均日产量=当月需投入时间(H) 3、当月需投入时间(H) ÷8(H)=需求人数 接收工段维持在12人编制可满足1-3月份的接收及不合格品管理 增加 2人 * 总装人员需求数据-接收工段 空箱管理测算 根据11月份RDC运行数据, 11月份累计翻包投料2078项次，其中需翻包上线累计为1620项次。平均 个空箱及器具清洗时间约5分钟，以当月下线49台车计算，平均单台辆拉动服务时间为2.75小时。 根据 此基础计算数据如下： 时间段 运作工序 单台服务时间 平均日产量 需求总时间 人员需求 1月份 空箱管理 2.75H 14辆 38.5H 5 2月份 空箱管理 2.75H 13辆 35.7H 5 3月份 空箱管理 2.75H 14辆 38.5H 5 测算源数据 1、11月份清洗空箱总数（1620个）×平均单个空箱器具清洗管理时间（5分种）=8100分种 2、8100分钟÷60分钟=135小时 3、135小时÷11月份下线车辆总数（49辆）=平均单台车辆拉动服务时间（2.75小时） 4、1-3月份平均日产量（14辆和13辆） × 2.75小时=每日空箱器具管理投入总时间（38.57小时） 5、38.57小时÷单人每日出勤时间（8小时）=空箱人员需求数量（5人） 接收工段空箱版块维持在6人编制可满足1-3月份的接收及不合格品管理 增加 3人 * 总装人员需求数据-存储工段 翻包存储工段员需求测算 工段名称 负责工序 管理零件品项 需投入时间 1月份 人员需求 2月份 人员需求 3月份 人员需求 存储一工段 预装线、分装线 906 191.62H 24人 23人 24人 存储二工段 内饰线、主线 1486 207.87H 25人 24人 25人 测算数据源及公式 人员需求计算公式： 1、(单日产量×BOM单车用量)÷标准上线包装数量=翻包频次 2、单次翻包时间×翻包频次=单日翻包耗时(S) 3、需求人数=单日翻包耗时÷（60秒*60分*8小时=28800） 根据RDC管理数据库,总装车间仓库共有2392种零件，日产14台车平均日拉动零件频次为3298.57次, 翻包发料日投入时间合计为399.50小时.需求总人数为50人,其中存储一工段需求24人,二工段需求26人. 存储一工段以24人的编制可满足1-3月份的运作管理 存储二工段以26人编制可满足1-3月份的运作管理 增加 5人 增加 2人 * 车架、焊装人员需求数据-冲焊工段 冲焊工段员需求测算 测算数据源及公式 人员需求计算公式： 1、收货时间+入库时间+翻包时间+上线配送时间+整库时间=30套单件运营管理时间 2、需求人数=需求时间合计/（60分*8小时=480） 根据RDC管理数据库,焊装及车架车间均已30套整套投料形式出库.焊装零件30套投料时间为63.55小时, 需有8人作业;车架零件30套投料时间为32.6小时, 需有4人作业. 工段名称