程序手册(汽修厂)教程.docVIP

程序手册 文件编号:AQ/FJQPC-CX-01-2014 文件名称:文件控制程序 版 本 号 安全管理体系文件 实 施 日 期 A/1 2014.1.1 制 订 审 核 批 准 文件制订/修订/增补申请表 申请部门 文件名称 文件编号 类 别 □制订□修订 □增补 版本号 A/1 日 期 2014.1.1 原文件内容： 修订后内容： 文件编写部门领导意见: 签 名： 日 期： 安全科部门意见： 签 名： 日 期： 管理者代表意见： 签 名： 日 期： 文件修改记录 序号 章节号 页 码 修改原因 修改后版本号 修改人 日 期 主要流程 主责部门 输 入 主 要 流 程 输 出 安全科 业务科 车间 安全科 业务科 车间 各科室负责人 部门主管/管理者代表 厂长/管理者代表/授权人 业务科 业务科 各部门 各科室负责人 ISO/TS16949、 产品标准、顾客要求/法律法规及相关方要求 同上 文件控制程序 岗位职责 同上 同上 文件一览表 文件发放策划记录 产品标准/顾客要求 相关文件 法规、标准、实际需求的变化 分类、格式、要点、编号 安全/管理体系文件 文件会签记录（签字） 顾客规范评审记录 文件审核记录（签字） 文件批准记录（签字） 文件标识记录（印章、编号） 文件发放记录 现有产品处理记录 活动实施记录 文件更改申请单 1、目的 编制本程序的目的是为了对公司安全管理体系、环境管理体系文件及行政文件、技术 文件的标识、编制、审核、批准、发放、修改的管理要求进行控制，以确保公司安全及环境体系的有效运行。 2、范围 2.1 程序规定了安全、环境管理体系文件及行政、技术文件的编写、审核、批准、发放、更改等管理控制要求。 2.2 适用于公司范围内所有安全、环境管理体系文件及行政、技术文件的管理和控制。 3、解释 3.1 安全管理：在安全方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.2 安全管理体系：在安全方面指挥和控制组织的管理体系。 3.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 3.4 文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合。公司文件大至分为三大类,即:技术文件类、安全/环境管理体系文件类、行政管理文件类。 4、职责 文件名 编制 标审（格式、编号、接口、） 审核 批准 归档（电子版本、纸张正本） 复印发放 安全手册 安全科 安全科 蒋达方 蒋达方 安全科 安全科 程序文件 职能部门 安全科 蒋达方 蒋达方 安全科 安全科 公司工作文件（跨部门） 职能部门 安全科 蒋达方 蒋达方 安全科 安全科 外来安全管理文件 安全科 安全科 安全管理制度 安全科 安全科 蒋达方 蒋达方 安全科 安全科 主责部门 输 入 主 要 流 程 输 出 安全科 业务科 车间 安全科 业务科 车间 各科室负责人 部门主管/管理者代表 厂长/管理者代表/授权人 业务科 业务科 各科室 各科室负责人 ISO/TS16949、 产品标准、顾客要求/法律法规及相关方要求 同上 文件控制程序 岗位职责 同上 同上 文件一览表 文件发放策划记录 产品标准/顾客要求 相关文件 法规、标准、实际需求的变化 分类、格式、要点、编号 安全/管理体系文件 文件会签记录（签字） 顾客规范评审记录 文件审核记录（签字） 文件批准记录（签字） 文件标识记录（印章、编号） 文件发放记录 现有产品处理记录 活动实施记录 文件更改申请单 5、工作程序 6管理要求 文件分类及格式要求 管理手册（安全）：向公司内外部提供关于安全管理工作整体概括描述的文件；格式见附录1。 管理制度/办法（与安全相关）等：规定如何一致地完成主要安全管理工作，确保标准化管理的文件；格式见附录2。 应急预案：规定各种紧急情况的应急方法的文件；格式见附录3。 安全操作规程：规定如何一致地完成各项现场作业活动，确保标准化作业的文件；格式见附录4。 记录表格：规定填写内容的格式文件，一般随文件同时发布；格式见附录5。 文件编制总要求 各类文件所规定的条款应明确而无歧义，并且在其