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一、概述 采购是指获得生产产品或提供服务所需的物料、零件和补给。 二、采购作业流程 2、询价 a.选择询价对象 b.询问价格-报价 c.整理报价资料 d.选择议价对象顺序 3、索样 a.索取样品 b.样品检验或试用(内检或外检) c.整理检验报告或试用报告并进行比较 4、比价、议价 a.经成本分析后，拟定底价、设定议价目标 b.决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交期、地点、付款方式等) c.了解其它供应商的价格 5、评估 a.同规格产品应找几家供应商询价比价议价 b.供应商的信誉度 c.售后服务 d.供货能力及品质保障能力 6、决定 a.选择适当的供应商(由主管决定) b.必要时签订采购合约 7、打PO单 a.按采购通知书或请购单要求打单 b.详细注明与供应商议定的条件 8、签单 a.请购单需物控员、PMC主管、分厂厂长、采购经理、总厂厂长审批 b.经事业部主管审批后交采购总部审批 c.会签 d.总裁审核 e.复印留底 f.传真给供应商 9、采购进度的跟踪 a.落实采购进度 b.无法满足我方要求的及时反馈到PMC、业务等相关部门,并进行异常控制 10、来料验收 a.来料数量及品质验收 b.来料不良或MRB放行要通知供应商，并要求供应商进行改善 c.品质不合格的退货手续办理 11、付款 a.核对各种手续是否齐全(送货单、入仓单、IQC检验报告、IPQC反馈单、PO单、生产通知书等) b.将做好的单据交各人厂或事业部成本会计并登记交接 c.会计做好凭证后,通知供应商开发票,收据或Invoice到我司 d.追踪付款进度 一、关于采购通知书之要求: 1、品名规格应填写正确、详细、完整、要注明材质、尺寸或相关品牌、规格等(如：2位开关 86系列10A 250V 配底盒 东之阳). 2、采购单位应统一，如： 5、前三次价应填写正确，并在前三次价后面注明所含税票率(如:增值税17%,普通发票6%或收据). 6、品名规格、型号、品牌、材质不同的物料，不能共用相同物料编码，PMC应申请新编码,并由研发总部BOM科编码,动力部采购的物料或配件由动力部自行编码. 7、首次采购的物料应有两家以上供应商报价，并注明类似的物料单价，如果工程部、开发部或使用单位指定供应商、规格型号、材质、品牌,应附指定专供的说明理由，并由指定者或指定部门签字确认. 8、首次采购的物料应附样品、图片、图纸或简图以及样品检验合格报告，并交采购总部样品室登记、留存. 9、依订单需求采购的物料应在采购通知单上的补充说明栏注明订单需求量. 10、新开发的供应商或原有供应商以前未曾交易而现在可以供应的物料,应附上样品检验合格报告. 11、所有采购通知单都要有事业部PMC主管、采购部主管、各事业部总经理或其被授权人签名确认. 二、关于采购PO单之要求 1、供应商资料应填写正确、完整（如:供应商名称、地址、电话、传真、联系人等） 2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间),并提供供应商合理的备料和生产期限. 3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采购通知书上的内容一致. 4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明,并呈报总裁办核准后才能执行. 二、关于采购PO单之要求 5、发票类型必须确认，并注明发票税率(如增值税17%,6%,普通发票6%或收据) 6、如有特殊性条款(如:品质、规格、标准、底价等),要在备注栏说明.(如:彩盒底价采购要在备注栏注明底价采购). 7、采购PO单背面应有各事业部总经理或其被授权人签名确认. 8、依订单需求的采购PO单应附上生产通知单,并作出明显标示. 二、关于采购PO单之要求 9、库存追加的采购PO单应和有订单需求的采购PO单分开制单. 10、以现金结算的采购PO单应附上借款单,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 11、需要预付款的采购PO单应附上预付款单,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 12、采购金额巨大,并且需要现金结算或者需要预付款的采购PO单,审单前应附书面通知单交采购总部转交财务部出纳组,以便财务部进行资金调度.(现金5万元以上,电汇50万元以上需附书面通知单). 三、报价单的要求： 1、供应商名称、电话、传真、联系人、日期应填写完整. 2、报价单上品名规格、型号、数量应填写正确。 3、每张报价单上应有议价结果记录,由采购员或议价当事人签名确认,并注明日期. 4、供应商回传报价单时应注明日期并签名或盖章确认. 5、如供应商口头报价的,采购员应签名确认。 6、如一种物料有数家供应商供货的,采购员应要求此数家供应商报价.不准只要求其中一家供应商报价. 四、关于设备、仪器、