XX电器股份有限公司物资部管理文件——供应商管理规范.docVIP

 四川长虹电器股份有限公司物资部管理文件 QG/JU -2006 供应商管理规范 2006-12-31 发布 2006-12-31 实施 四川长虹电器股份有限公司物资部 发布  供应商管理规范 　　 　　　　　 　 　 QG/JU -2006 拟　制：　　　　　　　　 审　核：　　　　　　　　 会　签：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 批　准：　　　　　　　　 供应商管理规范 1 范围 本规范规定了泛虹系下外购物资供应商的管理。内容含供应商的准入、评估、辅导、优化、审核、合同、结算等的基本管理和要求。 本规范适用于泛虹系下产品用外购物资的供应商管理。 2 规范性引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2000 质量管理体系—要求 3 定义 3.1 合格供应商：已纳入长虹公司合格供应商名录的供货单位。 3.2 潜在供应商：未进入长虹公司合格供应商名录的供货单位。 4 管理职责 4.1 物资部 4.1.1负责供应商管理规范（含供应商调查管理、供应商审核管理、供应商准入管理、供应商选择评估管理、供应商辅导管理）的制定； 4.1.2 负责主导供应商调查资讯的收集、整理，建立及维护公司的SRM(Supplier Relation Management 供应商关系管理)供应商资料库； 4.1.3 负责对推荐的供方填写 “推荐表”,收集供方相应的综合资料； 4.1.4 负责组织制订供应商现场审核年度计划，组织进行供应商的准入（潜在供应商）、追加及年度审核； 4.1.5 负责将获取的供应商信息（含二方审核信息、供应商定期评估信息等）维护进SRM供应商管理平台； 4.1.6 结合公司供应商资源状况负责对推荐供应商是否准入组织进行讨论、沟通、协调；对委托采购供应商认定推荐的报批； 4.1.7负责按子公司下达的认定品到货计划,按时完成各阶段委托采购供应商认定产品的采购任务，并对停止认定的实物进行处理； 4.1.8 负责组织对委托采购供应商整个认定过程进行评估（含潜在供应商认可及整个认证过程的评估）及报批，对评估合格物资签发合格证； 4.1.9 负责定期组织对合格供应商的质量、价格、服务等进行评估；对各单位及各单项评分汇总，按供方综合评定准则进行权重分配计算出综合评分； 4.1.10 负责建立、保存委托采购供应商供货表现及价格表现记录，并按期对其进行供货表现及价格表现的评价； 4.1.11 根据供应商评估结果（供应商质量能力及供货能力出现的问题），必要时组织成立供应商辅导小组，督导供应商进行质量、服务及成本等的改善； 4.1.12负责合格供应商名录、免检物资供应商名录、绿色制造供应商名录的发布、更新和维护工作； 4.1.13负责供应商的更名管理； 4.1.14负责委托采购供应商物资的招投标工作及物资的定价、调价管理； 4.1.15负责与供应商进行采购物资货款的结算； 4.1.16负责新增物资采购属性划分。 4.2 子公司（含模拟子公司，以下同） 4.2.1 负责对推荐的供方填写外购物资“推荐表”,收集供方相应的综合资料； 4.2.2 负责提出供应商审核及辅导需求，参与供应商审核及辅导； 4.2.3 负责建立、保存供应商开发配合及质量表现记录，并按期对其进行开发配合及质量表现的评定； 4.2.4 负责建立、保存非委托采购供应商供货表现及价格表现记录，并按期对其进行评定； 4.2.5 负责按时完成各阶段非委托采购供应商认定产品的采购任务，并对停止认定的实物进行处理； 4.2.6 负责对准入供应商的认定物资进行实物检测、认定，并评估其质量绩效是否符合本公司及顾客要求； 4.2.7 负责对试验完成后,提出供应商多余认定品的处理建议； 4.2.8 负责汇总委托采购供应商外购物资实物认定各阶段的认定结果资料，提交物资部并参与供应商准入综合评估； 4.2.9 负责对认定合格的物资负责与供应商签订《技术协议》、《外购物资质量、环保保证和赔偿协议》，并在物资部存档； 4.2.10 负责向供应商、物资部等部门反馈顾客对产品、服务的投诉。 4.3 公司战略采购委员会 4.3.1审批供应商审核报告； 4.3.2 审定供应商的整个准入及认定过程，审批