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程序文件培训系列（一） 制作：夏玉林 时间：2013/12/12 一、来料控制程序； 二、不合格品控制程序； 三、纠正和预防措施控制程序； 四、制程异常处理办法； 五、客户服务控制程序； 1、目的： 明确外购生产物料品质控制程序，确保外购生产物料规格、数量、质量以及HSF满足本公司要求。 2、控制程序； A：来料检验： a：IQC检查员收到来料检查通知单后，按来货顺序或生产物料控制部的要求确定检查的先后顺序，急货放行按紧急要求执行 ； b：根据相关工作指引对各类来料进行质量及环境有害物质检验，并填写来料检查报告 。 c：检验合格在IQC来料检查报告上盖IQC合格印章 ，并在合格物料上贴合格标签 ， d：供应商提供的任何公认检测机构出具的有害物质分析报告的有效期限，最长为一年（纯锡为半年），即报告日期超过一年(或半年)则不能证明后期来料为合格来料，IQC则作为来料不合格进行处理 。 B：紧急放行： a：物料及生产控制部按生产需要填写《紧急放行标签》，并交品质经理或以上人员批准。 b：紧急放行的物料，IQC检查员需按相关指引文件进行检验，在放行投入使用的物料中抽样检验，并按 6.2.3执行。并及时将检查结果通知生产部，不合格物料由生产部追回，并退回物料部。 2、控制程序； C：来料不合格品处理： a：检查员判定为品质不合格时，应标识不合格并安排隔离到规定的品质不合格品存放区，及时通知IQC负责人确认； b：对于来料品质不合格，IQC负责人如判定可以特许或检用时，需与品质部、工艺工程部、物控部、采购部及生产部的主要负责人通过来料检验报告评审会签的形式共同确认其可行性，当确认可特许使用时，IQC重新在物料上换贴特许使用标签，对于特许电性参数的晶片，物料部须将《原材料特许跟踪单》和该批晶片一起发放至生产部，并将此单随流程卡下到各工序；当确认可检用时，IQC在物料上换贴检用标签，同时IQC需开SCAR，并由采购部联系供应商改善；或退货处理。 c：当处理结果中要求供应商赔偿因不合格带来的损失时，由相关部门负责统计不合格物料给公司带来的相关损失，如误工费、返工工时、损耗等，并将资料交采购部进一步整理成索赔单，索赔单必须经总经理批准后才能正式发放给供应商。 d：IQC检查不合格报告上的处理必须按会签后的批准结果执行。 e:生产中发现来料不合格时由生产部进行隔离、标识、记录。 D：来料投诉： a：若供应商来料检查质量不合格，IQC需在得出不合格结论后的3天内发出《供应商纠正措施要求（SCAR）》给供应商。供应商需在指定期内（国内供应商回复期限为7天，国外供应商为14天）要求供应商答复及纠正问题，问题纠正之前采购的物料需由IQC组织召开MRB决定处理。若超出期限没回复其改进方案的供应商，品质部应组织召开MRB，以讨论是否取消此供应商之合格供应商资格，在供应商纠正问题后,IQC对来料按来料检查操作指引中规定的方案进行检查，当观察连续三批次来货均无相同不良问题发生,IQC负责人组织关闭相应SCAR，若来料其中一次发现同样品质问题,采购部应组织召开MRB，以讨论是否取消此供应商之合格供应商资格。 b：当发现某品质问题与来料有关，但不确定是供应商还是公司的问题时，由品质部IQC发《供应商联络函》，要求供应商协助分析，以求尽快解决品质问题；供应商收到此单后，尽快给予分析，并将分析结果回复我司。 1、目的： 使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品， 防止误用不合格品。防止误用不合格品或将不合格品交付给客户。 2、控制程序； A：来料不合格： a：不合格品的标示、隔离； b：由仓库人员将已标示好的不合格品放置于退货区或指定的区域。 c：由IQC将抽查不合格材料结果，填写《来料检验报告》这交MRB审。 d：必须在来料检查报告上记录供应商提供的第三方检测机构出具的有害物质测试报告编号 。 e：来料质量连续下降的供应商应按要求其采取纠正预防措施并验证。 3、过期原材料处理： a：各部门如有过期原材料，应被适当标识、隔离并停止使用。