危险化学品考评明细分析报告.docVIP

危险化学品考评资料明细 A级要素：1 法律、法规和标准（100分） 序号 二级要素 文件资料 备注 1 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分） 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单(识别到条款)； 3 法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库 4 定期更新记录。 5 文件发放记录； 6 培训记录、告知书、宣传材料。 7 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 符合性评价报告、记录； 8 对评价出的不符合项进行原因分析记录 9 整改计划和整改措施 10 不符合项整改记录。 A级要素：2 机构和职责（100分） 序号 二级要素 文件资料 备注 1 2.1 方针目标 （20分） 安全生产方针 2 .安全生产方针评审记录 3 安全生产方针宣贯记录 4 .年度安全生产目标 5 年度安全生产目标评审记录 6 .年度安全生产目标宣贯记录 7 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标 8 .企业年度安全生产工作计划 9 .各级组织的安全生产目标责任书 10 各级组织年度安全生产工作计划 11 .安全生产目标管理制度 12 .安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 13 2.2 负责人 （20分） 安全生产责任制管理制度 14 安全生产责任制 15 企业安全生产标准化实施方案 16 企业安全生产标准化领导小组名单 17 企业安全生产标准化工作小组名单 18 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 19 企业创建安全文化建设计划或方案 20 企业发布安全文化体系有关文件的通知 21 安全文化体系有关文件汇编发放记录 22 企业安全文化体系有关文件宣贯培训记录 23 企业主要负责人安全承诺书 24 企业相关资源配备文件及使用记录 25 安全会议制度 26 安委会会议记录或纪要 27 安全生产工作汇报资料 28 企业领导干部带班制度 29 企业领导干部带班记录及考核记录 30 2.3 职责 （30分） 安全生产责任制文件及内容 现场检查： 财务记录、行政文件。 31 各级领导安全生产责任制学习培训记录 32 主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 33 各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 34 安全生产责任制考核制度 35 安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 36 2.4 组织机构 （20分） 安委会、安全生产管理专职安全管理人员配备.1 范围与评价方法 （10分） 风险评价管理制度 选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价； 选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价； 2 企业组织开展风险评价工作的通知 3 风险评价准则 4 风险评价小组人员学习培训记录 5 风险评价记录 6 企业材料：1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等 7 3.2 风险评价 （10分） 作业活动清单 有关企业负责人及从业人员参与风险评价工作记录 8 工作危害风险分析记录 9 设备、设施清单 10 安全检查表 11 风险评价报告 12 风险评价有关会议记录或纪要 13 3.3 风险控制 （15分） 重大风险清单； 14 重大风险档案 15 重大风险控制措施宣贯培训记录 16 风险控制措施 17 风险管理培训教育计划 18 风险管理培训教育记录 19 3.4 隐患排查与治理（20分） 隐患治理制度 向主管部门和当地政府、安全监管部门书面报告暂时无力解决的重大事故隐患和防范措施 20 隐患整改通知单 21 隐患治理台账 22 隐患治理记录 23 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 24 重大隐患项目档案 25 暂时无力解决的重大事故隐患的防范措施 2