中国十七冶质量环境职业健康安全三标一体化管理体系程序文件(第版第次修改)分析报告.doc

QB 中 国 第 十 七 冶 金 建 设 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―2008 质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 版 本 号： 第4 版 修改状态： 第0次修改 受控标识： 2008－08－15 发布 2008－08－15实施 中国第十七冶金建设有限公司　　　发布 十七冶质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系程序文件 目 录 发布令 ……………………………………………………………………………2 1、文件控制工作程序QG4.1－2008 ……………………………………………3 2、记录控制工作程序QG4.2－2008 ……………………………………………7 3、目标和指标管理工作程序QG4.3－2008　 ……………………………………11 4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4－2008 ………………………………15 5、危险源辨识、风险评价和风险控制工作程序QG4.5－2008 ………………21 6、法律法规和其他要求识别与评价工作程序QG4.6－2008 ……………………28 7、沟通、协商与交流工作程序QG4.7－2008 …………………………………32 8、人力资源管理工作程序QG4.8－2008 ………………………………………36 9、基础设施管理工作程序QG4.9－2008 ………………………………………41 10、与顾客有关过程管理工作程序QG4.10－2008 ……………………………46 11、工程物资采购控制工作程序QG4.11－2008 ………………………………51 12、分包管理工作程序QG4.12－2008 …………………………………………56 13、施工过程管理工作程序QG4.13－2008 ……………………………………63 14、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.14－2008 …………………75 15、应急准备与响应控制工作程序QG4.15－2008 ……………………………83 16、监视和测量装置的控制工作程序QG4.16－2008 …………………………90 17、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.17－2008 …………………………94 18、内部审核工作程序QG4.18－2008 …………………………………………101 19、产品的监视和测量控制工作程序QG4.19－2008 ………………………… 105 20、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.20－2008 ……………110 21、合规性评价工作程序QG4.21－2008 ……………………………………116 22、不合格品控制工作程序QG4.22－2008 ……………………………………119 23、事故、事件、不符合的控制工作程序QG4.23—2008………………………123 24、纠正与预防措施控制工作程序QG4.24—2008　……………………………128 附录：文件修改记录 …………………………………………………………132 中国第十七冶金建设有限公司企业标准 文件控制工作程序 第4版第0次修改 QG4.1—2008 1 总则 对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。 3 引用文件 公司《管理手册》（第4版） 4 术语 4.1 受控标识 指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。 5 职责职权 5.1 本程序的公司分管领导为公司管理者代表，其职责职权见公司《十七冶总部组织手册》。 5.2 公司办公室（董事会办公室）是本程序的主管部门。负责: a) 对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的公司行政文件收发、登记等管理； 归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁； 建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单； d） 对公司职能部门、专业公