某燃气公司市场开发计划.docVIP

蚌埠 新奥燃气有限公司 2004年市场开发3/1计划 (提案第一版） 负责人： ________ 撰写人： ________ 撰写时间：________ 目 录 第一部分：2004-2006年3年营销战略 1 一、市场发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 4 三、三年业务指标预测 8 四、人员及资金配置计划 9 第二部分：2004年度市场开发计划 10 一、03年经营检讨与03年度业绩预测 10 二、04年提高市场开发业绩的具体举措 12 三、情景分析和04年度市场开发目标 15 四、人员及资金配置计划 17 第三部分：附件 19 一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 19 二、“2004年度经营计划”衡量工具 19 三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 20 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场发展趋势预测 1．市场概述 1.1城市概况（市场调研报告内容） 总体状况：城市规模、城市城区总人口（含总户数）、人口户数分布、城市发展规划、城市经济状况、城市环保政策、城市能源政策、预计到年末总通气户数、天然气的气化率（天然气的安装户数与城区总户数的比例）以及当地政府对我公司的扶植和支持力度（相关优惠政策）。 民用住宅：城区居民居住状况（楼房户、平房户数量及基本比例）、城市人均收入、公务员、工商企业职工平均收入水平、小区住宅的归属和管理情况、居民对天然气的认同程度，2004年度及今后3年房地产总体增容水平（平米数）、发展趋势及特点、新老住宅的分布及比例、城区拆迁情况。 工福户：城市能源消费总量、消费结构、主要能源平均价格及消费特点趋势、工商企业数量及企业类型、企业效益状况、工商企业用户类型（生产原料、锅炉、燃气空调、食堂、大灶等）、燃料使用情况、预计到2003年末工福户总用气量、2004年度的能源改进措施（燃气相关），未来3年规划中的大型用气企业情况。 房地产开发商：房地产市场基本情况、房地产开发商基本情况、2004年房地产开发计划（楼栋数、总面积、户数）、未来3年房地产开发情况、2003年开发工程完工情况（楼栋数、总面积、户数）、2003年度销售房屋的燃气配套情况。 热水器采暖炉及其它燃气用具：城市采暖特点（城市冬季平均温度、极端温度、采暖习惯）、城市居民洗浴习惯、城市常用采暖及洗浴方式（集中供热、单位供热等采暖方式，采用电、液化气等热水器的能源情况）。 1.2燃气发展的环境分析 因素 优势 劣势 机会 风险 市场需求状况 管网情况 气源状况 竞争企业 替代产品 政府关系与政策环境 撰写说明： 从需求、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析 2．未来5年城市燃气细分市场发展机会 撰写说明： 初步估算未来5年各细分市场的收入总量，清晰描述各市场机会的大小和战略价值 扼要描述各细分市场的特点：在不同阶段的发展特点，相互影响，确定各自在整体战略中的定位 未来机会市场特征描述： 工商户市场： 新建房地产市场： 集体户市场： 零散报装户市场： 瓶装天然气： 管道液化气/煤气市场： 燃气具市场： 加气站市场： 周边市场： 3．未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测 撰写说明： 每年的市场容量（开口气量、户数） 每年的增长或者减少趋势 开发的难度和关键（包括竞争、政策、用户和客户对新奥和管道天然气的认可程度等） a．增长趋势预测的相关假设 不确定性因素 乐观情况 中等情况 悲观情况 管线铺设速度 政府政策公布时间 新建房产市场的增长速度 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 工商户新增速度 工商户改造速度 周边市场开发情况 其它 其它假设因素 新建房产相关假设 ……. b.2004－2006年成员公司房地产新建户数的增长速度 （单位：万户） 预测依据： 未来房地产户开发需要解决的关键问题： b.2004－2006年成员公司新增工福户的增长速度 单位：万方/日 预测依据： 未来房地产户开发需要解决的关键问题： c.2004－2006年成员公司其它主要细分市场的增长预测 单位：万方/日 预测依据： 未来房地产户开发需要解决的关键问题： 二、提高业绩的关键措施 1.2004－2006年公司整体战略 撰写说明： 公司在2004－2006年的战略目标和战略任务，这是确定市场开发战略的前提 经营环境 内部 外部 市场运作 工商户 新建房地产 集体报装户 零散报装户 瓶装液化气 管道液化气