长沙万容包装招股意向书分析报告.docVIP

长沙万容包装有限公司 CHANGSHA VARY PACK CO.，LTD 招 股 意 向 书 编制人：长沙万容包装有限公司 二○○四年四月二十日 长沙万容包装有限公司理念： 美丽 健康 卓越 长沙万容包装有限公司 CHANGSHA VARY PACK CO.，LTD 目 录 释义 概览 一、公司基本情况 二、公司最近二年的主要财务数据 三、募集资金主要用途 第一章 本次招股概况 一、本次招股的基本情况 二、本次招股的预期重要时间表 三、本次招股的有关当事人 第二章 风险因素及对策 一、技术风险 二、市场风险 三、财务风险 四、新项目投资风险 五、政策风险 六、人力资源风险 七、WTO对公司的影响 第三章 公司基本情况 一、公司基本概况 二、公司发展概要 三、公司对组建新公司的业务及生产经营有关资产权属变更承诺 四、公司员工及其社会保障情况 第四章 行业状况 一、乳制品行业的概况及基本分析 二、影响本行业发展的有利和不利因素 第五章 竞争和优劣势 一、同行业竞争状况 二、自身竞争优势 三、劣势分析 第六章 公司业务 一、公司业务定位 二、公司经营范围 三、主要产品的市场销售情况 四、公司重点开发产品情况 五、公司产品和服务的质量保证 六、公司的客户情况 第七章 公司运行框架 一、股份公司（新公司）股东情况 二、现公司董事、监事 三、主要高级管理人员 四、公司内部组织结构 五、公司治理结构 第八章 财务会计信息 一、公司主要财务资料 二、财务指标 三、公司管理层的财务分析 第九章 业务发展目标 一、总体目标 二、主要经营理念 三、发展战略 四、经营目标 五、重点产品开发计划 六、公司组织改造计划 七、本次募股的战略意义 第十章 募集资金运用 一、募集资金投资规模及方向 二、募集资金投资项目效益估算 三、公司募集资金运用管理 第十一章 发行定行和股利分配政策 一、发行定价 二、股利分配政策 招股类型：人民币普通股 招股数量：1500万股 每股面值：1元 每股价格：1.43元 预计募集资金量：2145万元 招股方式：定向募集 招股对象：战略投资者 上市公司 自然人 其他法人组织 （国家法律、法规禁止者除外） 释义：在本招股意向书中，除非文义另有所指外，下列词语具有以下特定涵义 万容包装、发行人、公司、本公司：长沙万容包装有限公司及湖南万容包装股份有限公司 公司法：《中华人民共和国公司法》 元：人民币元 UHT奶：超高温灭菌奶 CQC：中国质量认证中心 概览 本概览仅对招股意向书全文做摘要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、公司基本情况 1、公司资本结构 长沙万容包装有限公司（以下简称本公司），是一家生产食品包装容器及软塑包装材料的企业、本公司成立溯源于1993年11月，现注册资本人民币1000万元，其中湖南信托投资有限责任公司投资占注册资本85%，郴州市郴江农工商联合总公司，投资占15%。 2、法定代表人：明果英 3、公司的经营范围：包装材料、塑料制品生产及销售，包装装璜设计，包装技术研究开发。 4、公司主要产品 乳品包装：酸奶杯、垫封杯盖膜、牛奶包装膜连杯片材 容器包装：一次性餐饮具、生鲜托盘、饮水杯 软塑包装：高阻隔软包装、PE热收缩膜、工业包装薄膜 5、公司及关联机构 （1）公司管理机构：长沙市经济技术开发区天华南路（公司目前暂在长沙中场大厦办公）。 （2）郴州生产基地（公司下属分公司）。 （3）同一经营管理层经营企业（关联机构）：湖南万容聚酯片材有限公司 湖南万容包装销售有限公司 6、公司发展战略目标 （1）1998年，公司高层敏锐地洞察到乳业市场的广阔发展前景，审时度势，适时确立了“由冷饮向乳品大市场延伸”的战略思想，并以“专业的乳品包装服务商”为公司定位，以“美丽、健康、卓越”为经营理念，集多年从事食品饮料行业包装经验和技术，高起点、高性价比切入乳品包装这一市场，并顺应社会发展，积极开拓超市包装耗材（生鲜托盘）等市场，逐步形成公司的三大核心系列产品。通过几年的努力，本公司在乳品包装塑料制品市场中，其销售额及市场份额在全国位居前列，其中酸奶杯的市场份额在15%左右，估计位于行业第一。 （2）从2002年开始，公司全面启动发展战略，全面打造“万容包装”品牌，做大做强企业规模。首先，将管理和营销本部搬入长沙，并在长沙建设生产基地，增强公司的市场敏锐力和应变能力；第二，重点开发公司的具有自主知识产品产权的重点产品——“万容包”，提高公司的核心竞争力；第三，招股引资，组建股份公司，扩大企业规模，加强企业竞争力。同时