TS内审员培训讲义要点分析.pptVIP

* 审核小组应于报告中总结所得结果，包括： ——审核范围详情 ——审核小组 ——进行审核的日期 ——所得结果总结 ——商定的跟进计划 ——不符合报告副本 报告编写 审核阶段 * 不符合报告： 1. 不合格的类型 1. 1 严重不合格 —质量体系与约定的质量体系标准或合同的要求不符 —造成系统性失效的不合格（可能需由多个轻微不合格去说明） —可造成严重后果的不合格 —区域性实施严重失效（可能需由多个轻微不合格去说明） —需花较长时间和较多的人力才能纠正的不合格等 报告编写 不符合报告： 1．2 轻微不合格 —孤立的人为错误 —文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重 —对系统不会产生重要影响的不合格等 1．3 观察项或改进建议 —证据稍不足，但估计存在问题，需提醒注意的事项 —已发现问题，但尚不能构成不合格，如发展下去就 有可能构成为不合格事项 —其他需提醒注意的事项 审核阶段 * 不符合报告： 2．确定不合格的报告 2．1 不合格的报告 —对现场审核中得到的观察结果进行评审确定的不合格 —经受审核方领导确认 —审核组用文字描述不合格内容 —以正式文件方式提交给受审核