一人食采购管理方案摘要.docVIP

采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采购管理流程分申购与审批、采购原则周期、验收、进销存管理四个环节。 基本原则： 1：申购--审批--采购--验收--进销存管理 2：所有的物品采购均需先填写申购单，审批通过后，方可进行采购，申购单审批通过后发放财务部备案，未经审批进行物品采购财务有权不予报销。 3：所有采购物品需提供相应发票方可报销，部分无发票物品（一次性易耗品、食材）需提供购买单据，单据明确填写日期、采购物品、单价、数量、金额、供货商姓名、电话、地址等资料，方便财务进行审核。 一：申购与审批 1：设施设备采购 餐厅运营中需要进行设施设备的采购，需填写申购单，标注设施设备名称、型号、用途、照片、市场价格、所需数量，呈报总经理审批，审批通过后方可进行采购。 2：一次性易耗品采购 为了更好的进行工作配合，对于经常性项目的购买，可集中进行申购（纸巾、一次性手套、口罩等），填写申购单后，交由总经理审批，审批通过后方可进行采购。 3：日常运营所需的零星物品采购，总采购金额不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。 4：关于原材料食材采购 为了很好的把控采购成本，日常运营所需的原材料食材均有固定的供货商进行供应，食材采购需根据原材料的库存量与使用量合理制备，由厨房经理填写原材料食材申购单，部门主管初步审核，报至总经理进行审批，审批通过后，方可进行采购。 备注：因个人工作失误造成原材料食材库存积压造成的成本浪费，有厨房经理与部门主管成本价赔偿。 零星原材料的采购（生菜、西红柿等），总采购金额不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。 对于供货商供应食材品类的应急采购，因特殊原因导致部分原材料估清需应急临时采购的，采购总金额不超过50元的，由部门主审核，采购总金额超过50元以上的，需上报至总经理，征得同意后方可进行采购，采购完毕后，补上申购单进行审批，并说明原因。 备注：供货商的管理办法 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由部门主管、厨房经理提交效果报告，由公司审批确定。 4．所有合作原材料食材供货商均需提供营业执照、食品流通许可证、第三方检验报告、采购单据，以便餐厅建立食品采购索证、进货验收和台账记录。 5：供货商的管控 （1）由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 (2）调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 （3）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。 (4)价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下： A：干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 B:低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 C: 零星物品的价格不得高于市场零售价的3% D:鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4% E: 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。 F:春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 二：采购原则周期 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1： 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。 （1）此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。 (2）用上述原材料的部门每日营业结束前，根据库存、营业额、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。 2： 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、低质易耗品等）的采购数量。 （1）此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 三：验收 1： 验收的数量标准： 根据申购数量收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。 2：验收人员 部门主