房地产战略及管控(课件)资料.ppt

特点5：风险平衡 过程中风险管理 （范例：信息管理 工程质量评估 销售风险检查程序） 强调过程风险管控 通过信息反馈、过程检查及会议决策体系进行风险识别和管控 信息管理规范 工程管理检查 销售及交付风险检查 191 会议决策体系－20个关键会议 序号 公司级决策会议 专业线级决策会 C-01 C-02 C-03 C-04 项目投资决策会* 项目前置工作启动会 项目可行性研究报告评审会 项目启动会 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 定位策划评审会 概念方案评审会# 规划方案评审会 物业方案策划会# 目标成本决策会 全项目运营计划决策会 其他丏项设计方案评审会# 项目营销总案评审会 开盘价格决策会 项目后评估会 初步设计／施工图设计评审会 项目采购策划评审会 项目部品决策会 开盘准备工作评审会 项目资产经营方案评审会 集中入住准备会 公司级决策—— 一级决策会议 专业线决策—— 二级决策会议 192 顾 客 运 营 5％） 重10％） 风险防范能 学 习 成 公司层面BSC 财 务 J-1 销售回款（回款口 径，万元人民币） J-2 净利润 （万元人民 币） J-3 占用总资 源回报率 F-1营运资本周转率 （权重15％） F-2土地储备周转期 （权重5％） F-3 市场增长率（权重5％） C-1 客户忠诚度标准分（权重 7％） C-2 客户忠诚度维系与提升状况（权重6％） C-3 客户推荐购买意向（权重 6％） C-4 客户抱怨度下降体现度（权重6％） I-1项目运营能力 （权重15％） I-2工程管理质量 （权重8％） I-3 物业管理质量（权重7％） L-4管理质 L-1 人力投入产出比（权 L-2 关键人员价值流失率 L-3优才成长指数（权重 量事故数及 L-5 工作环境/员工综合敬 （权重5％） 业度（附加考核项） 力（附加考 核项） 长 159 “利润分享型”激励体系 地区公司 年 度效益奖 ＝ 结算 净利 润 × ROIC决定的提成 比例 × 总经理BSC得分 /100分 驱动战略 区域聚焦 规模 做大! 效益 做强!! 可持续性 持续领先!!! （三）平衡积分卡指标回顾和预估 关键绩效指标（权重100%） 预估值 预测分值 工作计划 1、结算净利润(15%) 2、销售净利润率(10%) 3、销售回款(10%) 4、项目融资(5%) 5、预算资金计划偏差率(5%) 6、月度资金计划偏差率(5%) 7、相对本地最大竞争对手 规模增速(20%) 8、客户忠诚度(20%) 9、员工敬业度(10%) 单项奖预计 奖项 市场突破奖 最佳营销案例奖 精装推进奖 知识贡献奖 工程质量奖 合计 突破点 预计分值 % 全年XX公司绩效奖预测 要素A 要素B 要素C 综合奖 要素D: 效益奖 地区公司 结算净利 ROIC提成 BSC得分 A×B×C 单项奖惩 A×B×C+D 某公司 润（亿元） 比例 （万元） （万元） （万元） 项目层面－营运目标：（范例：项目运营策划程序） 1.3项目策划阶段－目标先行：营运目标评审 项目营运目标书 范例：华润中海等 范例：万科等 164 项目目标－项目成功标尺 第一层面：项目成功： 项目销售净利润率20% 项目内部收益率IRR69% 一次性交房成功率98% 项目一级计划达成率80％ 第二层面：项目管理成功： 形成PMO制度下高标准的项目运作模板: 包括但不限于：项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模 板、报批报建流程模板 锻炼出能打硬仗的项目团队: 项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。 第三层面的成功：公司成功 奠定在地区内地产界的口碑及领先地位: 项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查） 单项目年度销售额进入前5 165 原则2：成果导向－首先明确需要关键的关键成果 某企业8个阶段36个阶段成果管理 166 ① 造价 ② 研发 ③ 原则2：成果导向（范