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* ?结束会议 在预备结束会议时,审核员需评估及评审所得的结果。然后举行最终会议结束此次审核,并协议回覆不符合的处理日期。 ——结束会议由审核组长控制,并包括: ——向组织及部门提供协助及合作致谢 ——对审核范围做出简短总结 ——做出声明,指出整个审核过程中并非所有存在的不符合地 方均被发现。此外,若可能的话,报告正面的结果 ——做出整体总结及结论 ——要求与会者对审核宣布的结果提出问题讨论 ——协议回覆处理不符合及提出纠正行动的日期 ——提交个别不符合报告及其他适用报告副本 进行 审核阶段 * 审核小组应于报告中总结所得结果,包括: ——审核范围详情 ——审核小组 ——进行审核的日期 ——所得结果总结 ——商定的跟进计划 ——不符合报告副本 报告编写 审核阶段 * 不符合报告: 1. 不合格的类型 1. 1 严重不合格 —质量体系与约定的质量体系标准或合同的要求不符 —造成系统性失效的不合格(可能需由多个轻微不合格去说明) —可造成严重后果的不合格 —区域性实施严重失效(可能需由多个轻微不合格去说明) —需花较长时间和较多的人力才能纠正的不合格等 报告编写 不符合报告: 1.2 轻微不合格 —孤立的人为错误 —文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重 —对系统不会产生重要影响的不合格等 1.3 观察项或改进建议 —证据稍不足,但估计存在问题,需提醒注意的事项 —已发现问题,但尚不能构成不合格,如发展下去就 有可能构成为不合格事项 —其他需提醒注意的事项 审核阶段 * 不符合报告: 2.确定不合格的报告 2.1 不合格的报告 —对现场审核中得到的观察结果进行评审确定的不合格 —经受审核方领导确认 —审核组用文字描述不合格内容 —以正式文件方式提交给受审核方 2.2不合格的确定原则 —严格依据客观证据 —有争议的问题可进行重新确认或由审核组长决定 报告编写 审核阶段 * 不符合报告: 3.?不合格报告的内容与格式 3.1 不合格报告的内容 —受审核方名称 —受审核部门或人员 —审核员 —陪同人员 —日期 —不合格现象的描述 —不合格现象结论(违反的文件章节号或条文) —不合格的类型(严重程度) —受审核方的确认 —采取的纠正措施及验证记录等 3.2 不合格报告的格式 —无规定的统一格式,但内容要完整,适用 —对一个组织来说应有统一的格式 报告编写 审核阶段 不符合报告: 4.? 不合格现象的描述 4.1 描述要点 —严格依据客观证据 —所引用的证据可以追溯 —对不合格现象的描述事实确切、语言简练、易懂 —结论准确,指明违反的文件及条文的规定 4.2 不合格现象的描述方式 —观察到的事实的陈述 —发生的地点 —当事人(可记录职务,工作岗位) —不合格现象涉及的文件号、设备编号、工位编号等 —引用的文件及文件的条款 —当事人谈话的内容等 * 审核总结报告 ? 只有事实,并无意见 最好的报告是没有模棱两可及清楚地指出事实,并提出文件上的证据来支持这些事实,个人意见应保留至结论时才提出;并对于该情况有用时才提出。 报告编写 审核阶段 * 审核总结报告 : ? 点出趋势 重要的趋势需要定出来,这些报告出来以容许作分析及提出长期的纠正措施。 ? 包括正面的报告 虽然第三者审核只报告不符合,但内部质量审核报告可包括一些良好工作方式的观察。得到数个审核的结果后,此类结果应得到分析以决定各个部门是否有任何同样的潜在问题;继而会成为根本原因而需进行长期的纠正措施。 报告编写 审核阶段 * 审核总结报告 : ? 标题 —审核员姓名 —日期 —审核编号 —被审核区域 ? 范围
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