体系部关于山东公司2014年度管理体系数据(定稿)分析报告.docVIP

山东公司2014年1-11月 管理体系数据分析报告 公司质量、环境、职业健康安全、食品安全四大管理体系运行几年来，随着公司产能结构调整，公司各部门在公司领导的正确指导下，依然紧紧围绕四个体系的运行开展工作，通过上级部门组织学习、授课、培训等一系列的活动，使得各部门人员对体系有了更加深刻的认识，在平时工作中以管理体系为指导思想，工作起来既得心应手，又提高了工作效率，并能及时、更好的完成上级领导交给的任务。 依据公司的《数据分析控制程序》对公司运行工作情况予以数据分析，以便为来年的质量环境和职业健康目标的制定及体系文件的持续改进打下基础。 一、采购工作 1、供应部通过对供方的多种调查、选择确定出适合我公司的合格供方，并建立了合格供方档案，从源头上卡住了影响产品质量和安全及环境表现的物流供应关，要求供方必须提供质检所或卫生防疫站或其他权威部门检验的检验报告，并索要非转基因证明，要求供方每次送货必须提供随货的合格证明材料或检测合格出厂报告，并体现我公司原材物料编码管理规定，便于产品追溯，保证体系运行有效。 2、本年度采购原辅材料共计445批次，合格439批，不合格6批，合格率为98.65%，合格率较上年提高了0.33%。今年年初根据去年进购的原辅料的情况对供应商进行了相应的调整，同时也加大了对原辅料进厂的检验力度，不合格批次都严格根据不合格品管理规定进行了降级处置或退货，这是部门对合格供方选择和有效控制的体现，说明部门工作和各体系逐步有机结合，体系的运行使部门工作得到了有效的控制与改进。全年原辅材料的合格率统计如下： 表一 原辅材料合格率统计 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年度 统计 总批次　 49 16 67 84 31 23 30 27 38 42 38 445 检验 批次 49 16 67 84 31 23 30 27 38 42 38 445 合格 批次　 48 16 66 83 30 23 30 26 37 42 38 439 不合格批次 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 合格率%　 97.95 100 98.5 98.81 96.77 100 100 96.3 97.37 100 100 98.65 表二 全年主要包装材料的合格率统计如下： 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年度统计 总批次 121 55 111 155 101 99 120 128 141 100 133 1264 检验批次 121 55 111 155 101 99 120 128 141 100 133 1264 合格批次 120 55 111 153 100 98 120 125 137 98 131 1248 不合格 批次 1 0 0 2 1 1 0 3 4 2 2 16 合格率% 99.17 100 100 98.7 99 99 100 97.66 97.16 98 98.2 98.73 全年采购包材1264批次，合格1248批次，不合格16批次，合格率98.73%，合格率达到了目标指标大于96.5%的要求，合格率较上年提高了0.89%，得到了有效控制，明年继续加强对包材供方的有效管理和控制。 通过以上两个表格可以看出，今年我们进厂的原辅料及包装材料在质量上都有了相对应的提高，这说明我们公司今年更加注重产品的质量，因此在这两方面的要求也相应的严格一些。我们对以上进货产品的检验覆盖率是100%，通过严格的检验把关，杜绝不合格原辅材料进厂。 3. 对五金配件类物资做到了及时采购，及时入库，使用车间偶有急用的，我部门也尽最大努力能够及时采购，全年未发生耽搁车间正常生产和车间维修、检修的情况。 4. 加强了对劳保的采购，严把质量关，不合格的杜绝入库，全年采购各类劳保用品，全部验收合格入库，对劳保供方的资质经行了严格审查，严防不合格品入库 二、销售方面 1、2014年1-11月销售部针对期限较长、指标要求较为严格的合同进行了评审，对每一份合同我们都根据客户对产品质量、交货期等要求，与相关部门及时沟通，做好每一份合同的评审工作，通过合同评审，更高质、高效的服务好客户。完成了目标指标中对合同评审实施率达到100%的要求。 2、顾客投诉不多于5次/每年：按照2014年目标指标示下（客户的投诉至公司的经营副总经理或是总经理或是消费者协会、质量监督局等政府部门视为投诉，）2014年未发生这样的投诉。按照体系要求，我们对顾客满意度做了调查，对客户满意度的调查没有具体分开国内和国外，现在山东公司主要粉碎和包装黄原胶，客户的数量也较往年少了很多，也没有牵扯别的产品，客户反映的问题比较集中， （1）、运输太慢，交货时间太长，经过我们分析