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* 四、审核过程 * 检查表（例） 被审核部门：污水处理站 审核员：吴先生 要素 序号 审核项目 审核方式 审核结果 4.4.5 10 现场是否有有效的文件 观察 4.4.6 11 员工是否按规定进行操作 观察且提问 12 现场的污泥等废物是否按 观察及查记录 规定地管理 4.4.7 13 是否有控制紧急情况设施 观察.询问且 和程序 阅读文件 4.5.1 14 是否设立了流量计且进行 观察且查记录 流量计量,流量计是否经过 校准 15 还监测哪些项目 询问且查记录 4.5.2 16 未达到要求时的对策是什么 询问且查记录 对策后的效果如何 4.5.3 17 监测.污泥处理.运行记录是 询问且查记录