2010年6月中国铁建房地产集团有限公司内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书教程分析.ppt

* 增加慧泉和名家讲坛！ 设计全面风险管理与内部控制计划体系，确定重大全面风险涉及部门与全面部门控制计划，导入全面风险管理与内部体系 确定重大全面风险涉及部门 制定部门控制计划 形成公司控制计划 执行控制计划 根部部门职责，确定重大全面风险的涉及部门 确定重大全面风险行为的涉及部门 由华彩指导风险涉及部门填写重大风险风险控制表，形成部门计划 包括明确：控制态度、评估控制状况、制定控制措施和里程碑、以及配合部门 汇总部门控制计划，形成公司总体计划初稿 综合各部门意见进行修改、完善 形成公司全面风险控制计划终版 各部门根据公司总体及下半年工作，实施与本部门相关的全面风险控制措施 　　☉ 确定重大全面风险涉及部门　　☉ 制定全面风险部门控制计划 基于公司战略和风险管理导向的绩效管理体系架构 建立三级绩效计划体系，通过目标的层层分解，实现压力有效的向下传递，从而使得公司各层级部门和员工的努力与公司的发展相协同，促进公司目标的达成 建立三层四级绩效反馈体系和三级会议体系，借助公司行政管理体系，加强对绩效实施的指导与控制，在强化组织的执行力和聚焦能力，提高组织的快速反应能力的同时，为绩效考评提供原始数据支持 完善绩效考评体系。针对公司各层级部门设计关键业绩指标，在关键业绩指标、权重、目标值、过程以及结果的确认等由多方沟通产生，从而变单方需求为多方的共同需求