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此次培训主要包括： 1 发票管理 2 现金结账操作 3 现金退款操作 4 REBATE 操作规范 5 MISC 操作规范 6信用卡结账操作 7 城市挂账结账操作 8 至尊卡结账操作 * 发票管理 发票管理： 请每位员工正确开具发票 ，客人付账金额与开的金额一致（多开的发票由收银员按照10%自行赔偿）. 电脑上的发票号码必须与要开的发票一致，避免错号. 开完发票请正确填写发票登记本（客人房号 ，客人姓名，发票抬头，开票日期，金额，结账方式，开票人）. 如有退票 废票也要登记原发票联 每张存根联必须保存，结汇联打印在A4纸上. 开完发票必须在Opera 的Comment 里面注明发票号码，以便查询. 前台每个班次的DM请查一下发票的使用足够量，请及时到财务领取发票（特别是节假日） * 现金结账操作 以现金结账的，需要打印账单，在账单上写明现金结账。 客人以现金方式支付押金时，须开具押金单，白联交给客人，红联订在现金账单上，黄联留底。 正确填写押金单，注意大小写，实际收入金额与填写的要相符. 押金收据开完以后按编号整理好来财务兑换，如果有废票必须一式三联装订一起. 现金装订顺序：押金单、账单、R卡、发票。 工作结束后整理账单时，将所有现金账单放在一起，核对是否齐全后，投报表 * 现金结账操作-封包 封包： 收银员请正确书写封包上的金额与币种（包括外币） . 如有负封包也必须投. 封包上面需有收银员的正楷签名与日期， 封包背后还要有见证人的签名， 以防收银员投入金额有差异. 封包投入报销箱之后还需在投币保险箱登记总表中正确填写相应的部门班次以及金额，并需要见证人的签字. * 现金退款-Paid Out 1、当客人的押金为现金时才可以做现金退款（信用卡不可以做现金退款） 2、做现金退款时，客人须归还所有押金单的白联，押金单的金额总数须与账单上的押金总数一致，paid out单上的客人签名须与押金单上的签名一致。如果客人是代退押金，须复印身份证，复印件订在账单上一起上交。如果客人的押金单遗失，须复印客人身份证和押金单留底的黄联，订在账单上一起上交。 3、paid out装订的顺序：paid out 单、押金单、（身份证复印件和黄联复印件）、账单、R卡、发票。 4、工作结束后整理账单时，将所有paid out账单放在一起，核对是否齐全后，投报表。 * Rebate 1、所有用Allowance Code抛的账，必须填写Rebate单，并写明Rebate的理由和事情的经过。2、Internet Rebate和Laundry Rebate须打印Detail账单（账单类型中的第一个）3、如果Rebate的理由是会员卡的Benefit，请写明会员卡的等级，如Gold、PLAT。4、如果Rebate的理由是EF Benefits，则须写明客人的房价。5、如果Rebate的理由是公司协议，须写明公司名称。6、Rebate装订顺序：rebate单、账单、附件（能说明rebate的理由）。7、工作结束后整理账单时，先将Rebate分类，再按房间号排序，核对是否齐全后，投报表。 ? * Misc 账单 1、所有用以Adj.开头的code抛账时，需要填写miscellaneous单，使用Adj.income-others时，misc单须写明具体东西，如赔款、买杯子等。2、抛每日停车收入（5120）时，须附上免费停车券、免费停车报表、收费停车报表。客人买半日或全日停车券，抛5122，misc单写明停车券类型（半/全）、停车券券号、数量。客人办理月卡或年卡，抛5123，misc单写明停车卡卡号、客人姓名、客人停车的具体时间。3、健身卡抛5330，写明客人姓名和销售人员的姓名。4、游泳用品代销抛5234，写明游泳用品名称、价格、数量。5、工作结束后整理账单时，先将misc账单分类，核对是否齐全，投报表。 * 信用卡的介绍和使用规则 目前酒店使用的卡种： 外卡五种： American Express-运通卡 Visa-维萨卡， Master-万事达卡, JCB-日通卡, Diners-大莱卡 内卡： Union pay-银联（除以上五种外卡以外的其他国内发行的信用卡都属于银联） * 信用卡结账操作 1、以信用卡结账，首先要确保签购单显示的是消费或者预授权确认，其次要确保客人在签购单上签字，两者缺一，都有可能收不到钱，收不到钱则须前台工作人员自行赔付。2、Force C/O和Late Charge必须要有大堂经理签字。3、客人提前结账，未滚房费的，在信用卡账抛入后，同样需要打印账单。