质量管理体系内部审核培训(31页)讲解.pptVIP

质量管理 学习情境4 质量管理体系内部审核 知识目标： 了解质量管理体系审核的基本知识。 了解内部审核的目的、依据、审核范围和审核方法。 了解ISO19011 质量和(或)环境管理体系审核指南。 了解内审员的审核能力要求。 项目案例导入： 本项目通过对质量管理体系内部审核的基本概念与实施过程有关知识的学习，使学生加深对GB/T19001标准的理解，了解对质量管理体系评价、报告的方法。通过本章的学习，使学生能编制内部质量审核计划；能编制内部质量审核检查表；具备质量管理体系内部审核员的能力； 项目案例导入： 本项目以虚拟公司名义对同学进行分组，组成审核组，对另一组的“质量保证体系”进行模拟内部审核，各小组收集资料进行报告，并在教师组织下进行综合评价，并在条件许可下列席参加金华某电动工具有限公司内部审核。学生作为虚拟内部审核员要求能熟悉与审核有关的术语，明确审核策划、审核准备、审核实施、纠正措施和和跟踪验证的相关知识，进一步加深对GB/T19001标准的理解；能初步掌握内部审核策划、组织和实施的技能；能初步具备内审员的审核能力。 本任务通过与金华某电动工具公司合作，先以虚拟公司名义对同学进行分组，组成审核组，编制检查表，对另一组“质量保证体系”进行模拟内部审核，编写审核报告、纠正措施跟踪等，各小组收集资料进行报告，并在教师组织下进行综合评价。而后列席参与金华某电动工具有限公司内部审核的策划与实施，包括制订审核实施计划、编制内审检查表、现场审核、出具不合格项报告、编写内部审核报告等。 质量管理体系内部审核是组织在建立和运行质量管理体系后必须进行的一项管理活动. 目的是为了使组织的质量管理体系的运行能够符合组织策划的安排，能够符合顾客的要求，能够符合ISO9001标准的规定要求，能够实现组织所确定的目标。即：保证组织质量管理体系的符合性和有效性 内部审核概述 内部审核的理由 确保组织质量管理体系符合国际标准的要求 满足内部管理的需要 接受外部质量审核前的准备 持续改进的需要 内部审核概述 内部审核的准则 合同，以及顾客的要求和期望； 组织的质量管理体系文件； ISO9001标准； 法律法规的要求，社会的要求； 特别划定的责任范围的规定。 内部审核概述 内部审核的原则 客观性原则； 系统性原则； 独立性原则； 抽样原则； 保密原则； 采信原则； 正面证实原则。 内部审核的策划与准备 内部审核的的策划 组织最高管理者必须重视内部审核 ； 管理者代表必须主持内部审核； 确定内部审核的责任部门 ； 组建内审员队伍； 建立内部审核程序。 内部审核的策划与准备 内部审核的的准备 组建编制审核审核小组； 计划 ； 审核相关文件； 准备审核文件。 内部审核的现场审核 现场审核的任务和目的是通过内审员在现场查、看、听、问、观察、验证、座谈方式，收集和验证有关审核发现和客观证据，来判定和证实受审核方的质量管理体系正在正常运行；组织的质量手册和程序文件在受审核方已经得到实施；受审核方的质量管理体系运行结果满足规定的质量目标的要求；受审核方的质量管理体系能够稳定、有效地运行并持续改进。 案例导入： 与金华某电动工具公司合作，先以虚拟公司名义对同学进行分组，组成审核组，编制检查表，对另一组“质量保证体系”进行模拟内部审核，编写审核报告、纠正措施跟踪等，各小组收集资料进行报告，并在教师组织下进行综合评价。而后列席参与金华某电动工具有限公司内部审核的策划与实施，包括制订审核实施计划、编制内审检查表、现场审核、出具不合格项报告、编写内部审核报告等。 检查方法 ： 某一衡器制造公司质量管理体系的建立作为实践案例进行模拟实施。同学分成五个小组以该公司产品类型、规模和组织结构为模式，讨论和贯彻ISO9001的有关要求，模拟质量管理手册、相关程序文件、作业指导书的编制。加深对标准要求的理解，并在最后对相关文件及建立情况进行检查评价。 内部审核的步骤 ： 内审策划 制订全年的内部审核计划。 确定审核范围（受审核的部门或过程）。 确定审核频次。 明确各次审核的目的、依据。 内部审核的步骤 ： 审核准备 指定审核员和组成审核组，分配工作。 收集有关文件并进行文件审查。 制定审核实施计划，确定审核具体日期。 编制审核检查表。 内部审核的步骤 ： 现场审核 首次会议，说明审核的目的、依据、范围和审核工作安排。 现场审核。收集客观证据，记录观察结果。 末次会议。报告审核结果，宣布不合格报告。 内部审核的步骤 ： 编写审核报告 编写审核报告，经管理者代表审核报最高管理者批准，分发有关部门。 内部审核的步骤 ： 纠正措施跟踪 向审核方提出纠正措施要求和必要的建议。 受审核方制定并实施纠正措施。 验证纠正措施有效性并予记录。 审核