度工作总结(人力行政中心)OK要点.ppt

2014年度工作总结暨2015年工作计划 人力行政中心 2015年2月 目录 2014年度经营目标（人力行政类指标）达成情况 2014年重点工作完成情况 2014年工作的不足 2015年工作计划与思路 PART 1 2014年度经营目标责任完成情况 PART 1 1、人力成本占比 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 总 收 入 5093.84万 1490.94万 983.73万 331.43万 1202.06万 736.48万 349.2万 人力成本 3181.20万 875.18万 659.09万 218.74万 697.19万 412.42万 244.44万 目标值 65% 58.7% 67% 66% 58% 56% 70% 实际值 60.05% 53.35% 63.01% 70.01% 70.01% 51.63% 64.6% 综述： 1）集团统计口径发生变化，人力成本包含了年终奖标准，实际完成为64.84%； 2）人力成本占比得以实现，主要来源： ① 缺编运行； ② 部分福利未发生； ③ 2014年初调薪滞后到位。 3）案场是“不良资产”：贡献利润，但人力成本占比高。 PART 1 2、秩序维护员流失率 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 流失人数 263 53 61 15 30 72 21 目标值 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 实际值 35.21% 24.20% 40.67% 31.25% 24.39% 58.54% 40.38% 2014年度经营目标责任完成情况 业务综述： 1）流失率较行业水平偏低，人员当地化程度高，住勤率低； 2）秩序维护板块缺乏系统、专业管理，业务标准提高后，流失率会增高。 PART 1 3、人员到岗率 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 目标值 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 实际值 93.27% 95.25% 100.98% 100.76% 92.62% 92.16% 95.71% 2014年度经营目标责任完成情况 业务综述： 人员到岗率占比得以实现，主要来源： ① 缺编岗位补充及时 ② 利润目的完成情况较差区域，应对编制进行适度控制。 PART 1 4、业务招待费占比 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 目标值 42.39 7.45 4.92 1.66 8.41 3.68 1.74 实际值 22.55 7.15 2.07 1.53 6.06 0.85 0.71 2014年度经营目标责任完成情况 业务终述： 1）2014年可支出42.39万元，实际支出22.55万元，各区域均较好的控制了该项费用的支出，达到2014年业务接待费目标； 2）各区域合理利用有限的费用，实现了效用最大化，2014年周期内与各单位均保持良好沟通关系，未发生因接待不到位对公司产生业务影响事件； 3）广东、吉林区域：2015年因加强业务接待能力，做好业务的支撑。 目录 2014年度经营目标（人力行政类指标）达成情况 2014年重点工作完成情况 2014年工作的不足 2015年工作计划与思路 PART 2 2014年重点工作——基础业务运营 PART 2 人力资源 2014年重点工作——基础业务运营 PART 2 行政管理 2014年重点工作——基础业务运营 PART 2 品牌与文化 2014年重点工作完成情况——标准化建设 PART 2 2014年重点工作完成情况——管控提升 PART 2 2014年重点工作完成情况——业务支持 PART 2 目录 2014年度经营目标（人力行政类指标）达成情况 2014年重点工作完成情况 2014年工作的不足 2015年工作计划与思路 PART 3 2014年工作不足与反思 PART 3 标准建设还需加强：标准还需进一步明晰、模糊地带还很多、可操作性仍不足； 职能化、理论化色彩较为浓厚：应进一步了解业务所需，前瞻性、前置化的开展工作； 如何用统一的标准去管理差异化的； 总部团队专业性独大：如何带动区域团队的专业能力提升； 总部人力行政中心团队管理技能尚待提升。 目录 2014年度经营目标（人力行政类指标）达成情况 2014年重点工作完成情况 2014年工作的不足 2015年工作计划与思路 PART 4 PART 4 收入目标——同口径！新增业务不计； 收缴目标——往期当期 双达标！ 人力成本占比目标——68% → 65% 内部满意度目标——地产评价、客户评价 第三方满意度