中环集团青少儿艺术培训可行性方案2015032（最终版）.pptVIP

行政人事中心 教学中心 舞蹈教学组 …… 音乐教学组 …… 营销中心 销售团队 策划团队 行政人事 校长 学校人事框架设计： 扁平化管理结构，减少管理层，提高效率 保安保洁 三 、战略规划与投资收益 （预期两年能够达到招生饱和） 第一年利润：300×0.5-（86.4/2+48+5+16+2+10+30+2）=-6.2万元 第二年利润：300-（86.4+48+5+16+2+10+30+2）=100.6万元 收入 单班报名价格约1000元/学期，3000元/学年。1000平米，每年1000人，平均一人三个班，约3000次。1000元/次×3000次=300万元。 投入 利润 人力成本：12人，6000元，86.4万/年 ；水电费：5万/1年；信息管理费用：2万/年 占地租金：40平米/元/月*1000平米*12月=48万；市场推广费用：营业额×10%=30万； 装修：80万/5年=16万/年设备：10万/5年=2万/年； 运营管理费用：10万/年 单点投资收益分析 三 、战略规划与投资收益 第一阶段利润 2015年 4家培训点的利润为 负324.8万元 2016年 13家培训点的利润为 327.56万元 2017-2018年 53家培训点的利润为 3688.32万元 第二阶段利润 第三阶段利润 第四阶段利润 2019-2020年 153家培训点的利润为11005.12万元 2015年，项目启动资金为1000万。 2020年，实现单年度盈利为6835.96万元。 利润测算excel表 三 、战略规划与投资收益 目录页 教育培训行业市场情况分析 一 中环青少儿艺术培训定位与运营策略 二 战略规划与投资收益 三 预期风险与应对措施 四 1.成立艺术培训工作小组，专人专事。 2.以顾问的方式聘请专业人员，负责技术方面的咨询和优化。 3.做好事中和事前控制，做好激励机制的设定和严格的绩效考核机制，把每一个阶段的目标细分，确保每一个阶段能够按照计划施行，为下一步的发展奠定基础。 4.建立数据库，对可以利用的外部资源进行整合，做好招生和推广工作，把优秀的老师资源控制在自己的手中。 5.将中环特有的艺术课程体系推广至每一个培训机构，对培训机构进行AB两档划分，不同档次采取不同等课程体系和收费标准，档次划分标准根据实际市场的情况而定。 风险 1.前期并购新的培训机构，存在一定的风险。合适的机构少； 2. 收购后，在打造现有课程体系，形成核心竞争力上存在一定的困难； 3.在第二步战略发展期，此阶段的成功与否要建立在前一阶段运作良好的基础上，每一个环节出现问题都将影响下一阶段的发展； 4.培训机构之间的层次差异和课程设置差别比较大，整合存在风险。 5.市场推广的成功与否，对前期品牌建设至关重要。 措施 四 、预期风险与应对措施 谢谢 PPT BY MR-GUO * * * 中环集团青少儿艺术培训可行性方案 PPT BY MR-GUO 前言页 前 言 我团队对合肥市130多家艺术培训机构进行了实地走访，并同合肥市场内有一定品牌影响力的艺术培训机构、有经验的专业培训人员和相关艺术协会进行深入沟通、交流，同时对青少儿艺术培训市场比较成熟的上海市进行了实地调研，再结合网络信息收集，对全国和合肥本地市场做了一定了解和分析的基础上拟写此方案。 目录页 教育培训行业市场情况分析 一 中环青少儿艺术培训定位与运营策略 二 战略规划与投资收益 三 预期风险与应对措施 四 目录页 教育培训行业市场情况分析 一 中环青少儿艺术培训定位与运营策略 二 战略规划与投资收益 三 预期风险与应对措施 四 1、据全球四大会计事务所---德勤预计，中国民办教育市场将保持15%的复合增长率，预计2015年将达6,400亿元的规模。 2、2014年底安徽省县级常住人口调查显示，3—14岁人口为946.4万人，中国平均城镇化率42.2%，按照合肥少儿参加培训比例60%，每个孩子1000元/年计算，目前安徽省课外培训需求达24亿元。 (一)市场总量大 发展潜力大 合肥等二线 一般城市 杭州等二线发达城市 北上广 一线城市 二线一般城市培训比例偏低，发展潜力大 90% 60% 80% 市场总量大 一 、教育培训行业市场状况分析 据报道，中国城市5-7岁孩子上艺校的比率已经达到了90%以上，家长大多希望孩子在中学来临之前学习一点艺术，拥有更高的起跑线。 北京市仅百度地图上标注的舞蹈培训机构就有1106家，58同城上有关“舞蹈培训”的信息由1584条，这还单单是艺术培训行业中舞蹈这一个类别，如果再算上表演、书法、绘画、声乐、器乐等所有艺术培训类别和百度地图上没有标注的培训机构，保守估计北京市大约可以有两万家艺术培训机构，每