装备工程部管理工作专题重点解析.ppt

装备工程部全面预算管理工作专题研讨材料 装备工程部 2014年12月8日 一、对全面预算管理的认识 根据财务科安排，我部室近期参加了磨浮车间、综选一车间和维修中心的全面预算推广经验交流会，对全面预算管理工作有了更高的认识： 1、全面预算管理工作涉及到我矿的各个方面，生产、经营、业务、资金等等，涉及的面十分的广，同时，全面预算管理不是某一个部门或车间的事，它需要领导重视，全员参与，要求把一切经营活动全部纳入预算管理，做到全员参与、全面覆盖；并进行事前、事中、事后相结合的全程监控。 2、全面预算管理是通过对我矿各个方面的资源进行优化配置，通过实施这个全面管理的工作，让员工们明确了目标、分工、责任制。加强各部门及各车间的沟通，需要参与预算管理工作所有人员能够及时的收集我矿生产、经营、管理中的一些信息，将这些信息整理起来，互相共享使用。 二、我部室在2014年全面预算管理中存在 的问题 1、没有制定预算的目标，也没有进行科学的规划，因此使得预算缺乏一定的合理性。 2、检查监督的工作不到位，使得全面预算失去的意义、预算工作与实际情况相差甚远，有时候出现难以预测的结果等。 3、对全面预算的认识和理论学习不够。 三、2015年全面预算管理在目标和措施 针对以上提出的问题，我部室在2015年以高目标引领，狠抓能源管理和设备管理。把能源管理中的水、电、煤、气，设备管理中的大修、定修、零购、检验检测、设备保险、修旧利废等全面预算作为我部室2015年重点工作来抓，落实重要环节，责任到人。 1、以节能降耗为目的，把采掘综合能耗和选矿综合能耗分别在2014年基础上下降4％和2％，节约新水20万吨。 2014年1-11月份通过变压器的减容退出，113#王小线、128#黄小线线路改造、锅炉省煤器改造、水处理设备的更新，全矿84台套设备峰谷电价政策的执行，共节约资金80.32万元。1-11月份采掘综合能耗0.0018吨标煤╱吨，与去年同期下降3％，选矿综合能耗0.0068吨标煤╱吨，与去年同期下降持平，节约新水60万吨。 (3)、继续完善能源计量装置，比如锅炉用煤是一个取暖期才能准确统计，没有实时的准确数据，只是一个历史经验值。 （4)、以能源管理体系建设为契机，完善节能管理体系建设，建立健全各种规章制度，收集基础资料， （5）、加强能源管理的稽查和考核力度，加强外供能源管理的使用及计量监督、检查，杜绝违规用能现象。 2013年实际发生大修费用6713352.388元；2014年实际发生大修费用7112088.44元；2015年大修费用增加，主要是因为：设备逐年老化、大修的部件增加。2014年采三的技改项目未完成，原因：采购未到位；项目是750m水仓水泵更新，柳空40m3空压机励磁柜改造、北一通40m3空压机更新、摇台改造。（共计66.4万），在2015年项目中继续实施。 2、加强设备管理工作，提升设备效益 (1)、2015年设备大修费用控制在750万元以内。 2014年大检修选矿区域计划检修92项，未实施3项，新增7项，实际完成96项，完成率104%；。 采运系统计划调整后合计46项，因检修与300万吨施工需要，副井与东风井检修项目未能实施，实际完成40项，完成率87%。 全矿总检修138项，实际完成129项，完成率93%。 2014年技改的典型实例 2014年改造、技改取得了很好的效果，如： ⑴、锅炉房钠离子交换机水处理软化装置的改造三个锅炉房总计投入13万元（6+4+3=13万元），但效果很好，将节省2015年锅炉清洗的费用，延长锅炉使用寿命。 ⑵、贾坝锅炉省煤气的技改，司炉工今年反应，往年一天要加90多车子煤，今年一天加70多车（架子车）就够了。 ⑶、4月27日-4月28日，组织动力车间完成对成华供电线路的改造，完成113#王小线10kv退出、改为6kv、617#线路为综选一车间供电的改造工作，通过本次改造每月可节约动力费用支出28600元。 （3）、把修旧利废和小改小革提升一个层次。2012年共计修旧31.5万；2013年共计修旧77.54万；2014年共计修旧78.76万.近几年来规范了修旧的流程，加大激励的力度，对大型修旧采取了重奖的方式，极大的激发了员工积极参与修旧的积极性，修旧创造的价值逐年提高，2015年将进一步加大修旧的范围和正向激励的力度，修旧预计完成85万元以上。 （4）、把设备保险、特种设备定期校验的工作作为常态化开展，专人负责，定期报验，定期理赔。2013年设备投保费54.5万元，理赔回来40.88万元。2014年设备保险费51.150823万元，理赔正在办理中。年车辆保险费为93.8807万元，特种设备校验费校验费为10.565万元，其中压力容器为两年一校验，起重