QHSE调查问卷技术报告.doc

服务供应商资格预审QHSE调查问卷 为了帮助承包商表明QHSE管理所期望的目标，请承包商如实回答本附件要求的内容。 如果承包商没有对以下内容给出合适的答复，将可能严重影响对您单位的评估结果。因此公司建议承包商对所有的问题提供尽可能详细的信息，以便我们对承包商的QHSE管理过程能有一个全面和合理的评估。 分包商首先要取得国家相应单位颁发的标准证书，方可进行此项工作。 以下是需要回答的问题和要求提供的相关资料（注意请按其顺序回答） 第一部分 质量调查问卷 1. 前期策划 （满分 15分） 1.1 是否有质量管理文件并得到权威部门的认证？ 如果有，请提供证书作为附件。 有 1.2 是否有质量方针及质量目标？ 如果有，请提供。 有 1.3 是否对体系文件或程序的适用性进行周期性检查？ 如果有，请提供。（如管理评审） 有 1.4 贵公司谁对提供的产品和服务负直接责任？ 1.5 在承揽我公司的工作中，是否还会对工作内容进行再分包？ 如果分包，如何管理？ 2. 文件准备 （满分30分） 2.1 项目运行时，是否会编制质量计划？ 如果有，请提供例子。 有 2.2 项目初期是否编制质量人员组织图，并编制职责？ 如果有，请提供例子。 有 2.3 是否对从业人员进行质量培训？ 如果有，请提供培训记录。 2.4 是否有不符合控制程序？ 如果有，请提供程序。 有 2.5 是否有内部审核程序？ 如果有，请提供程序并提供近两年的内部审核报告。 有 2.6 是否有纠正预防程序？ 如果有，请提供。 2.7 是否有文件管理程序？ 如果有，请提供。 有 2.8 是否有记录控制程序？ 如果有，请提供。 有 3. 施工过程控制及其手段 （满分 35分） 3.1 贵公司工作人员是否具备满足工作相关要求的资质？ 有 3.2 如何预防由于人员变动而产生的质量不稳定因素？ 3.3 如何和顾客建立有效的沟通渠道？怎样处理顾客抱怨？ 3.4 项目如需要赶工，是否会编制赶工质量风险控制文件？ 如果有，请提供复印件。 3.5 项目进行中对于发现的不符合，能否按业主要求按时关闭？ 3.6 贵公司是否会有自己的专职质量管理人员？ 有 3.7 是否会编制自检程序？自检程序中是否精确描述检验方法？ 如果有，请提供程序。 3.8 是否定期做数据分析，并根据情况制定整改方案？ 如果有，请提供例子。 3.9 是否有程序对计量器具的校订和使用进行管理？ 4. 图纸文件的管理及记录管理 （满分 20分） 4.1 如何确保贵公司设计的成果满足合同中的设计要求？ 4.2 业主提供的图纸、规格书与合同文件如何控制？ 4.3 是否有程序控制设计各个阶段的实施？ 如果有，请提供？（如设计输入、评审、输出程序等） 4.4 是否有控制所有图纸/规格书及设计修改的完整体系？ 4.5 该体系是否用于控制图纸升版及变更单的下发？ 4.6 该体系是否可以杜绝问题图纸在工作区使用？ 如果有，请提供。 4.7 现场施工记录是否能够按要求填写，并保证其真实性？ 4.8 自检的相关记录是否保存？ 如果有，请提供例子。 质量管理评审总分： （满分100分，60分及格） 推荐单位质量职能部门结合供应商提交资料给出评估意见： 签 字： 日 期： 第二部分 HSE调查问卷 1. 领导与执行（满分5分） 1.1 您公司的HSE政策是由谁签署的？ 卞忠君 1.2 您公司高级管理人员如何参与HSE管理？ 1) 最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任； 2) 负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施； 3) 负责批准组织机构设置、人事安排；明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理； 4) 负责批准管理手册，任命管理者代表；并对所有在本公司控制下工作的人员公开； 5) 负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成； 6) 配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源；资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。 7) 负责主持管理评审，确保环境/职业健康安全管理体系持续的适