采购框架及相关职责技术报告.docVIP

采购框架及相关职责 我司采购部组织框架 采购部门职责 采购经理的岗位职责 采购主管的岗位职责 采购专员的岗位职责 采购内勤的岗位职责 采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人 工程项目所需公司采购的材料、设备等 项目负责人 合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单 部门负责人或授权人 工程副总经理 日常经营所需的材料、设备等 各部门 经营需求、加工要求 部门负责人或授权人 经营副总经理 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等 使用部门 月初提出采购申请 部门负责人或授权人 相关主管领导 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类） 使用部门 在年初编制固定资产采购申请 总经理 普通办公用品、劳保用品等 综合办公室 根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请 部门负责人或授权人 总经理 常备用料 仓库管理员（由采购专员配合） 日常领料情况、库存情况 部门负责人或授权人 各部门经理 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等 技术中心 根据需求时间提出月度或日采购申请 部门负责人或授权人 技术副总经理 供应商开发流程图 供应商开发流程说明表 任务概要 供应商开发 节点控制 相关说明 ① 采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类 ② 采购主管根据《新供应商开发名单》开展调查和信息收集工作 ③ 采购主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查 ④ 对调查合格的供应商，采购主管通知供应商进行送样或小批量采购 ⑤ 采购主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比 ⑥ 对审核通过供应商做《采购合约》及《质量保证协议》并每个月进行简单的考核 ⑦ 采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购 ⑧ 采购主管对《新供应商开发名单》进行总结 供应商选择流程说明表 任务概要 供应商选择流程 节点控制 相关说明 ① 采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式 ② 采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选 ③ 采购部通过筛选，提出《新供应商开发名单》，报采购部经理审核 ④ 采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审 ⑤ 现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单 ⑥ 采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》 采购招标流程图 采购招标流程 步骤 相关说明 ① 采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核 ② 采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况 ③ 采购部收到供应商资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面的进行审查 ④ 采购部通过审查供应商各方面指标后，确定合格的供应商 ⑤ 采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 ⑥ 采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商 ⑦ 采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者 ⑧ 最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 ⑨ 采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》 采购评标流程说明 任务概要 采购评标 步骤 相关说明 ① 采购部经理提出评标人员标准，选定参加评标人员，各相关部门将符合条件的人员名单递交至采购部经理 ② 采购部经理制定评标纪律，供应商据此进行投标活动 ③ 采购部经理组织评标小组人员编写评标管理办法，报总经理审批 ④ 采购部经理组织相关评标人员对供应商投标文件进行评定，评定供应商是否符合条件 ⑤ 采购主管对符合条件的供应商的价格进行综合比较，挑选价格方面具有优势的供应商 ⑥ 采购部经理对于符合条件且具有价格优势的供应商进行研究，确定其是否最终符合条件 ⑦ 整个评标过程结束后，采购部经理编写评标工作报告，对此阶段进行总结，初步确定中标供应商 18.采购预付款管理流程图 采购预付款管理流程说明表 任务概要 采购预付款管理 步骤 相关说明 ① 采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购 ② 经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同 ③ 合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订