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合肥景喜电气设备有限公司 (GB/T19001-2008)、(GB/T24001-2004) (GB/T28001-2011） 程 序 汇 编 编 号： JX-CX 编 制： 体系小组 审 核： 刘 义 批 准： 姜景泰 受控状态： 受控 发布日期；2012-11-02 实施日期；2012-11-02 目 录 序号 文件编号 文件名称 1 JX-CX-01 文件控制程序 2 JX-CX-02 记录控制程序 3 JX-CX-03 环境因素的识别与评价控制程序 4 JX-CX-04 危险源辨识、风险评价和控制策划控制程序 5 JX-CX-05 法律、法规及其它要求管理程序 6 JX-CX-06 信息交流与协商控制程序 7 JX-CX-07 物资采购控制程序 8 JX-CX-08 环境管理程序 9 JX-CX-09 消防管理程序 10 JX-CX-10 生产设备管理程序 11 JX-CX-11 能源、资源管理程序 12 JX-CX-12 劳动保护用品管理程序 13 JX-CX-13 监视和测量设备控制程序 14 JX-CX-14 应急准备和响应管理程序 15 JX-CX-15 内部审核控制程序 16 JX-CX-16 绩效监视和测量管理程序 17 JX-CX-17 事故、事件和不符合管理程序 18 JX-CX-18 纠正、预防、改进控制程序 19 JX-CX-19 合规性评价程序 20 JX-CX-20 相关方施加影响控制程序 21 JX-CX-21 不合格品控制程序 文件控制程序 JX-CX-01 1、 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件是有效版本。 2、 适用范围 公司各部门以及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、 术语和定义 引用GB／T19001—2008idtIS09001：2008《质量管理体系 基础和术语》、GB／T24001—2004 idt IS014001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB／T28001—2011《职业健康安全管理体系 规范》及《管理手册》中相关术语及定义。 4、 职责 4.1行政部主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司生产部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、 工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②管理手册； ③管理体系程序文件； ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量、环境与职业健康安全管理方案、合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控”印章，过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； A 管理手册；管理手册编号为；JX-SC－** 如；JX-SC JX－代表合肥景喜电气设备有限公司， SC－代表手册 A－手册版本 B 程序文件；程序文件的编号为；JX-CX-A 如；JX-CX-A， JX－代表合肥景喜电气设备有限公司 “CX－代表程序文件 0l－代表程序文件序号 A－程序文件版本 C 管理文件；管理文件编号为；JX-XX-** JX－代表合肥景喜电气设备有限公司 XX－代表文件类别，　**代表文件序号 拼音字母缩写如 GL代表管理类文件，ZY代表作业文件 如； JX-GL—01代表管理类的0l号支持性文件。 D 记录表单文件编号 JX-J