10006基础设施管理AA.docVIP

更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改更改更改人 备注 目次 封面………………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页…………………………………………………………………………………………………… 1 目次………………………………………………………………………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………………………………………………………3 2.适用范围………………………………………………………………………………………………………3 3.术语和定义……………………………………………………………………………………………………3 4.引用标准/文件 ………………………………………………………………………………………………3 5.职责和权限……………………………………………………………………………………………………3 6.文件格式………………………………………………………………………………………………………4 7.工作程序………………………………………………………………………………………………………5 8 有关文件………………………………………………………………………………………………………5 9.记录……………………………………………………………………………………………………………8 XXXXXX有限责任公司 质量管理体系程序文件 文件号: QG/XXXX10-06 第 1 版 文件名: 基础设施管理程序 编制: 综合保障部 会签: 制造部 研发部 财务部 总经办 科技质量部 发布日期: 2010─12─08 更改标记: 目的 对基础设施实施有效的管理与控制，确保质量管理体系持续有效地运行，并满足产品实现的过程要求。 适用范围 术语和定义 本程序应用《质量管理体系 要求》中的术语和定义。 3.2 本程序中应用文件术语，除有特殊说明处，均指《质量手册》中规定的全部质量管理体系文件。引用标准/文件 4.1 QA-《质量手册》职责和权限 文件格式 文件中各页，根据每页的功能按照GB/T1.2-2000和GB/T1.1-2000标准的编排要求进行编排封面、目录、文字、插图、表格和附录等。 文件中使用术语与规定相一致。 工作程序 a) 使用单位需要采购新设备时需填写一式四联的“新设备申请单”进行审批，综合保障部会签并存档，财务部门凭审批会签完毕的“新设备申请单”办理设备购买资金使用手续； b) 使用单位按规定进行购置合同的签订（合同内容应包括：明确的技术指示要求；验收准则和验收方式；交付时必备的工装、夹具、技术文件；付款方式；保修、维护服务要求等），生产研发部在设备到位后负责组织安装、调试、试用，并由设备鉴定小组提出鉴定报告，设备满足工艺要求后，组织设备管理部门和财务部门及其他有关部门进行验收； c) 验收合格的设备，使用单位应及时办理验收入库及领用及建卡手续，并到财务部报帐转固； d) 设备转固时，由综合保障部建立固定资产卡片，会同财务部及使用单位进行资产管理；低值设备由综合保障部建卡并与使用单位分别建档； e）对专项拨款资金购置的设备，其转固按国家规定执行。对暂未转固的设备，其验收、使用、维护、管理按公司设备管理相关规定执行，并建帐备查。 7.2.2 设备使用过程中的管理 7.2.2.1设备使用单位指定专（兼）职设备管理员负责本单位的设备管理，建立设备资 产台帐、设备技术档案、设备的维护、保养、修理等记录，并向综合保障部报送有关计划、报表。 7.2.2.2 设备使用过程的控制要求 a) 设备使用中应规定维护、保养、修理（检修、大修）等管理要求。 b) 对各类设备，均应根据设备技术指标或工艺要求，制订检定/校准规程，作为设备评定准则； c) 定期对设备的技术状态进行检定(可结合设备保养一并进行)，符合评定准则的作“完好”标识，符合使用要求的设“准用”标识，设备发生故障或精度达不到规定要求的，应设“待修”标识，设备暂时不用应设“停用”标识； d) 制订各类设备的安全操作规程，指导设备使用人员正确使用