2015年1-6月工作总结及下半年工作计划翟海涛资料分析.pptVIP

* 2015年1-6月工作总结 及6月工作计划 东风日产售后服务部-翟海涛 2015.8.6 一、2015年上半年售后服务业绩概述 二、2015年下半年工作计划 汇报内容 1.2015年上半年售后业绩完成情况及同期对比 2.售后毛利、经营费用、净利润（率）经营情况分析 3.PV重点管控KPI指标的完成情况 4.2015年上半年CS-MAP考核指标完成 5.2015年上半年客户之声调查得分及奖励情况 6.备件库存情况 7.2015年上半年保险理赔送修占比 2015年上半年售后各项业绩概述 1.2015年上半年售后服务业绩完成情况 KPI项目 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 维修产值 正常维修 任务目标 95 58 75 85 90 95 498 实际达成 86.8 72.9 81.9 75.5 85 66.9 469 达成率 91% 126% 109% 89% 94% 70% 94% 免保索赔 任务目标 17 14 10 15 17 19 92 实际达成 25.5 17.8 18.1 20.6 17 22.15 121 达成率 150% 127% 181% 137% 100% 117% 132% 保险理赔 任务目标 70 45 75 70 65 75 400 实际达成 89.7 88.8 85.8 124.3 96 60.15 545 达成率 128% 197% 114% 178% 148% 80% 136% 备件外销 任务目标 11 7 12 15 14 18 77 实际达成 17.4 9.5 14.7 16.4 7 18.2 83.2 达成率 158% 136% 123% 109% 50% 101% 108% 装潢部 任务目标 5 2 5 5 7 6 30 实际达成 6.2 3.8 2.65 4.8 5 4.35 26.8 达成率 124% 190% 53% 96% 71% 73% 89% 小计 任务目标 198 126 177 190 193 213 1097 实际达成 226 193 203 242 210 171.7 1245.7 达成率 114% 153% 115% 127% 109% 81% 114% 1.1售后维修产值同期对比 通过2014年与2015年上半年维修产值对比分析可以看出维修产值同比增长3%。而增长小的原因之一是在2014年3月份财务把厂家30万返利计入销售收入，如果2014年3月份的返利不做销售收入计算，则2015年上半年维修产值增长约为5%。另外，2015年5月中旬开始搬迁，维修产值也收到了一定的影响。 1.2售后毛利润达成情况 2015年上半年售后毛利润累计任务为405万，实际完成513万，超额完成108万。其中，2015年2月份厂家CS-MAP考核返利到账27万； KPI 项目　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 毛利润 任务目标 73 47 65 70 71 79 405 实际达成 85 99 54 121 73 82 513 达成率 116% 211% 82% 171% 103% 104% 127% 1.3售后维修毛利同期对比 说明：2014年3月份PV到账30万返利；2015年2月到账27万返利； 2014年与2015年1-6月份维修毛利对比分析 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 同比 2014年 93 31 94 97 100 73 488 7% 2015年 85 99 54 121 80 82 521 2.售后毛利、经营费用、净利润经营情况分析 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 毛利 85 99 54 121 80 82 521 返利 0 27 0 0.815 0.4351 0.2087 27 经营费用 48.7 55 37 45.4 45 41 231 净利润 36.30 71.00 17.00 76.42 35.44 41.21 317 净利润率 42.71% 71.72% 31.48% 63.15% 44.29% 50.25% 60.84% 说明： ①2015年全年毛润任务指标为900万，1-5月份累计达成521万，达成率57.89%（时间进度50%）； ②2015年全年净利润为320万，1-6月份累计达成317万，达成率99.1%； 2.1售后实际费用支出情况 费用项目 明细科目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 职工薪酬 工　　资 348826 332791 238138 298883 316798 284609 奖　　金 0 53710 0 14700 8850 0 劳动保险费 1