质量管理体系过程输入输出展开图详解.docVIP

昊博汽车（苏州）有限公司 质量管理体系过程展开平面图 代号 过程名称 过程输入 过程输出 责任部门 资源 方法/程序/作业指导书 测量/监控指标 M1 Strategic Business Planning 市场分析报告；风险分析报告；SWOT分析；内部需要（经营理念/企业发展等）；外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）；以往绩效数据； 年度经营方针与目标；目标分解表；财务预算；人力计划；材料库存计划；风险评估、持续改进措施；年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划考核 运营经理、管理者代表、各个部门主管、全员参与 电脑、资金、设备、原材物料 Business Plan Sales achievement; PL achievement; No of major non-conformance of finance audit Cost of poor quality M2 Management Review 内外部审核的结果；过程业绩与产品的符合性；纠正预防措施实施状况；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；顾客反馈的信息；潜在的市场失效分析及对质量、安全、环境的影响；组织架构和职责分配的变动；品质政策的可行性和质量目标达成状况；上一次管理评审改进措施结果；不良质量成本分析报告；顾客和员工对质量管理体系有关的建议 管理评审报告；资源需求；改进的建议； 运营经理、管理者代表、各个部门主管 电脑、投影仪、打印机、复印机、会议室、、公司内部网络 Management Review 评审输出改进措施及时完成率 M3 Continual Improvement 法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见等 经营计划和质量目标监控结果；过程控制监控结果；客户满意度；员工满意度；不良质量成本；供应商交付业绩；过程指标；质量记录 持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求 分析报告；趋势图 质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表 质量工程师；有资格的统计人员 电脑、计算器、统计手法 电脑、计算器、统计工具、ERP系统、通信设备 持续改进管理程序；纠正和预防措施控制程序；数据分析控制程序 客诉及时回复率 M4 Internal Audit 法律法规要求；ISO/TS16949：2009标准；顾客要求；前次内审的结果；质量体系、过程、产品审核年度计划；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；查检表；质量管理系统文件； 审核报告；审核不符合报告； 有资格的内部审核人员 电脑、打印机、复印机、会议室、公司内部网络 Internal Audit 内审计划完成率； S1 Purchasing 采购计划、采购合同、合格供方名录、零件规格书、材料库存清单、生产计划、顾客要求、相关法规要求、供应商材料价格、限用物质标准、质量目标、质量协议、供方质量体系证书、采购成本目标等 设备能力和缺陷；订单评审；制程检验标准；合格的外包商、生产计划、技术加工要求 合格原材料或外购/外协件/辅助材料、供应商合格证明文件/资料、按时交付 外包商生产及时交付的合格产品、仪器检验报告 模具、工装验收报告 有资格的采购、有质量管理技能的人员、仓库管理人员。 有能力的供应商品质管理和检验人员 电脑、仓库、搬运工具、检测工具、交通运输工具、资金、ERP系统、通信设备、网络 监视和测量装置；检验标准；搬运工具；交通工具；ERP系统；网络；电脑 Supplier Evaluation; Purchasing; Receiving Inspection On time delivery-Material; Payment terms extension; Alternative material supplier development; Purchasing cost saving; Incoming material quality; Days of Inventory turn; On time A/P 超额运费 S2 Training, Awareness, Motivation and Competency 国家法律法规；质量管理体系要求；顾客及相关方要求；年度经营计划；年度培训需求与计划；人力的需求、岗位说明；合理化建议；先进集体、个人、优秀员工；员工公告栏；内部员工满意度调查； 满足需求的、适宜的被激励的人员；上岗证、特殊作业资格证；员工培训记录与档案；劳动合同；员工满意度汇总表；员工奖励单 行政部 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材 TRAINING AWARENESS