JA-OPMS-004产品检测及不合格品控制程序分析报告.doc

产品检测及不合格品控制程序 文件編号：JA-OPMS-004 文件版次：A/00 制订日期：2012年6月28日 实施日期：2012年7月1日 编制部门：品保课 受控章： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件修订履历表 序 号 修订日期 修订类别 版 次 总 页 数 修订内容简要 修订者 增加 删除 异动 废止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件分发范围 部门代码 （分发号） 部 门 分发范围 部门代码 （分发号） 部 门 分发范围 01 总经理 ■ 08 业务课 ■ 02 总经办 ■ 09 生管课 ■ 03 财务室 □ 10 模具设备课 ■ 04 管理部 □ 11 挤型课 ■ 05 生产部 ■ 12 成品精抽课 ■ 06 品技部 □ 13 品保课 ■ 07 人力资源课 □ 14 技术课 ■ 文件以影印件加盖“受控文件”章、“分发号”的形式按分发范围进行发放，文件原件存放于文控中心。 1.0目的 对原料、半成品、成品进行检验，确保产品质量得到监控，对不合格品进行管制，确保所有发现的不合格品不流入下工序或出货。 2.0适用范围 适用于进料、制程、成品的检验及不合格品的处理。 3.0定义 3.1 本程序采用ISO14001：2004环境管理体系 要求和使用指南 中相关的术语和定义。 3.2 本程序采用ISO14001：2004环境管理体系 要求和使用指南 中相关的定义和术语。 3.3 本程序采用QC080000：2012（IECQ HSPM）有害物质过程管理体系要求 中相关的术语和定义。 4.0职责 条款 部门及人员职责 职责权限规定 4.1 品保课 来料、制程、成品检验及不合格品标示，特采品确认批准，纠正措施效果确认，协助生产各车间采取纠正措施。 4.2 生产部各课 生产过程自检及不合格品标识隔离，不合格品处理及生产继续的暂定对策决定、采取纠正措施 4.3 业务课 与顾客信息的沟通，客户投诉信息的接收与反馈 4.4 生管课 原材料不合格标识隔离，不合格品处理、采取纠正措施 4.5 人力资源课 纠正预防措施单的跟踪及监督 4.6 总经理 批准库存积压品、淘汰品、不合格品及过期物料的报废 5.0作业程序 5.1.来料的检验和试验 5.1.1采购回的原材料由生管课收货，生管课按订购单验收后通知品保课来料品管进行检验。 5.1.2来料品管接获检验通知，尽速按原材料检验标准进行检验。 5.1.3对合格品通知仓库办理入库手续，对来料不合格品贴上不合格品标识（红色标签）,通知生管课对不合格品作出处理,将检验状况填写在“受入检验品质报表”上。 5.1.4 来料品管将检验结果填入检验记录，同时将检验结果回复仓库。如果本公司不具备检验能力在购买铝棒时要求供应商出具相关的材质证明，客户有特殊要求时委托相关的第三方检测机构进行检验。 5.1.5 品保课接到生管课进料检验通知后，按《来料检验作业指导书》要求进行检验。对免检原材料，只核对外包装、数量及实物的一致性。 5.1.6生管课对不合格原材料的处理方式有： 生管课贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放。处理方案有调整（或降级）使用和报废。若调整（或降级）使用，按5.2.2进行评审后使用；若报废，由仓库填写《品质异常报告单》报总经理批准后实施。 5.2 原材料不合格品的处理 5.2.1生管课接到不合格通知后，根据品保课指示对不合格品进行处理。 5.2.2处理方式可包括：退货供应商、返工选别、特别采用。 5.2.3对于调整（或降级）的物料，只在生产紧急的情况下采用。一般经常情况下不得采用。如果由于生产紧急，并得到总经理认可，形成文件交品保课，品保课方可执行总经理的意见并更换物料的标识。 5.2.4如为退货，则由生管课联络供应商执行。 5.2.5如为返工选别则由品保课通知供应商安排人员执行，并由来料品管重新检验并重新填写来料检验测试记录. 5