饲料质量安全管理规范文件解析.doc

编号：****-1-RS-001 ****饲料有限公司 饲料质量安全管理规范文件 版本：A/1 ****饲料有限公司 颁布日期: 2014年12月8日 实施日期：2014年12月12日 目 录 ****饲料有限公司组织机构……………………………………………………………2 原料供应商管理制度…………………………………………………………………………3 原料采购验收制度…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 原料质量监控制度……………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29 防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34 配方管理制度…………………………………………………………………………………36 产品标签管理制度…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42 现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70 检验管理制度…………………………………………………………………………………72 化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80 留样观察制度…………………………………………………………………………………83 不合格品管理制度……………………………………………………………………………87 产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90 产品召回制度…………………………………………………………………………………94 客户投诉处理制度……………………………………………………………………………101 人员培训制度…………………………………………………………………………………103 记录管理制度…………………………………………………………………………………制度……………………………………………………………………制度………………………………………………………………………制度…………………………………………………………………………………制度…………………………………………………………………………制度………………………………………………………………………… 总经理 集团技术部 人事部 品管部 生产部 财务部 销售部 采购部 品控科 化验科 生产科 仓储科 机修科 原料供应商管理制度 目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 2．适用范围 本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。 3．管理职责 公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。 4．具体条款规定 4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 供应商初选 由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。 4.2.2 供应商现场考评 在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商资料表》。 4.2.3 供应商评审 由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。 4.2.4 合格供应商批准 采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。 4.3 供应商目录管理程序 4.3.1 供应商目录发布 根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。 4.3.2 供应商目录更新 由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商