酒店总经理2015经营工作思路要点.doc

绩效考核经营管理目标书 尊敬的年，回顾201年工作，可谓部门工作都取得长足进步，当然在这时间内也发生了不少问题，但这也正为我的工作和个人成长提供足以依托的经验与资本，对个人与部门工作进行总结与分析，特把年工作总结如下。第二部分、成绩描述⑴在中部门工作取得明显进步，在规范化管理和制度化建设上取得重要成绩；⑵工作取得重要突破，为酒店打造良好外部经营环境奠定基础如何舞好酒店营销龙头，提升酒店的出租率和上座率，是酒店必须攻克的难题。⑶人力资源工作取得进展，从人员选聘、员工培训到人力资源科学管理与调配上取得重要进展； 编制单位:苗族布衣大酒店 编制日期： 2014.11.20 单位：人民币元 月 份 客房（单位：元） 餐饮（单位：元） 其 他 合计 2013年10月 293642 58355 351997 2014年11月 266400 98228 364628 2014年12月 446529 180627 627156 2014年1月 490306 206205 8244 704755 2014年2月 600471 208019 13192 822693 2014年3月 552577 189894 744 743271 2014年4月 561416 177021 370 740898 2014年5月 583126 179411 762537 2014年6月 555076 121609 676685 2014年7月 697031 213889 910920 2014年8月 699610 185895 885505 2014年9月 577576 139256 716832 2014年10月 681757 185543 867300 总合计 7005517 2143952 9172019 以上13个月每月平均营业额为705539元。 第三部分、各项考核指标（含分配）： 1、酒店核定定员 67 人（附人事架构）。 苗族布衣大酒店2015年各部门用人计划 酒店人员统计总表 序号 部门 定编总人数 现有总人数 岗位名称 定编人数 在职人数 拟招聘 拟减员 备 注 1 客房部 20 22 客房经理 1 1 0 0 　 客房领班 2 2 0 0 　 房务文员 4 5 0 1 　 房扫员 11 12 0 1 PA保洁员 2 2 0 0 　 2 前厅部 7 7 前厅经理 0 0 0 0 　 前台领班 1 1 0 0 　 前台接待 6 6 0 0 　 3 茶餐厅 13 11 餐饮经理 1 1 0 0 　 餐厅领班 2 2 0 0 　 PA保洁员 2 2 0 0 　 洗碗工 2 2 0 0 　 服务员 6 4 2 0 　 4 后厨房 6 6 后厨房 6 6 0 0 　 5 营销部 2 1 营销经理 2 1 1 0 　 6 工程部 2 2 工程部经理 1 1 0 0 　 司炉工 1 1 0 0 　 7 保安部 6 6 保安队长 1 1 0 0 　 保安员 5 5 0 0 　 8 财务部 4 3 财务会计 1 1 0 0 　 核算日审 1 0 1 0 　 出纳 1 1 0 0 　 库房管理员 1 1 0 0 　 9 人事部 3 3 总经理 2 2 0 0 　 办公室主管 1 1 0 0 　 10 采购部 2 2 采购员 2 2 0 0 　 11 茶房 2 2 茶师 2 2 0 0 合计 67 65 　 　 经营指标：2014年12月1日—2015年11月31日年经营任务为1020万元； 营业费用指标（包含租金未包含折旧）：营业收入的42%； 工资费用指标：营业收入的15%； 水电、燃油燃料费用指标：营业收入的8%； 每月收入分解： 月份 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 收入 (万元) 83 80 87 82 80 88 82 90 90 85 90 83 分配： 实行月薪制，月薪标准为5000元 /月。 全年经营费用指标为65%。如全年控制费用在指标内可获纯利部分1%的奖励。 如全年完成计划经营收入全年控制费用在指标65%内获纯利部分2%提成。 每月额定基础绩效任务为70万元。如完成任务超额完成部分超出部分按2%予以提成奖励；（列：当月营业额为75万元即75-70*0.02元）2014年12月开始实施。 第四部分、2015年不同季节营销计划 在本章节中根据淡旺季不同月份制定了不同的价格，散客比