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锡林河正大饲料厂企业标准
CX—09~~19—2010
程 序 文 件
编 写：
审 核：
批 准：
受控状态：
分 发 号：
程序文件编审人员一览表
序号 名 称 编写人员 审核人员 1 文件控制程序 李彦芳、刘翠萍、 邢秀玲 2 记录控制程序 李彦芳、刘翠萍、 邢秀玲 3 管理评审控制程序 李彦芳、刘翠萍、 邢秀玲 4 人力资源管理控制程序 温春英 温春英 5 饲料生产设备管理控制程序 宋小爱 亢银平 6 与顾客有关的过程控制程序 刘桂荣 王玉州 7 采购控制程序 张再飞 张再飞 8 生产过程控制程序 宋小爱 亢银平 9 标识和可追溯性控制程序 宋小爱 亢银平 10 饲料产品防护控制程序 宋小爱 亢银平 11 监视和测量装置控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 12 内部审核控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 13 饲料产品监视与测量控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 14 不合格品控制程序 宋小爱 亢银平 15 数据分析控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 16 纠正措施控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 17 预防措施控制程序 李彦芳、刘翠萍 邢秀玲 18 撤回控制程序 刘桂荣 王玉州 19 各层次岗位职责、权限及内部沟沟通程序 邢秀玲、李彦芳、温春英、亢银平、
宋小爱、刘翠萍、王玉州、刘桂荣 温春英 目 录
目 录 ………………………………………………………………………………………… 1
1 文件控制程序 …………………………………………………………………………… 2
2 记录控制程序 …………………………………………………………………………… 6
3 管理评审控制程序 ……………………………………………………………………… 8
4 人力资源管理控制程序 …………………………………………………………………12
5 饲料生产设备管理控制程序 ……………………………………………………………15
6 与顾客有关的过程控制程序 ……………………………………………………………18
7 采购控制程序 ……………………………………………………………………………22
8 生产过程控制程序 ………………………………………………………………………26
9 标识和可追溯性控制程序 ………………………………………………………………30
10 饲料产品防护控制程序 ……………………………………………………………… 33
11 监视和测量装置控制程序……………………………………………………………… 36
12 内部审核控制程序……………………………………………………………………… 38
13 饲料产品监视与测量控制程序………………………………………………………… 42
14 不合格品控制程序……………………………………………………………………… 47
15 数据分析控制程序……………………………………………………………………… 50
16 纠正措施控制程序……………………………………………………………………… 53
17 预防措施控制程序……………………………………………………………………… 56
18 撤回控制程序 ………………………………………………………………………… 59
19 各层次岗位职责、权限及内部沟通程序 ………………………………………………61
附录A 《作业性文件清单》 …………………………………………………………………63
附录B 《记录清单》 …………………………………………………………………………64
附录C 《文件修改页》………………………………………………………………………68
文件控制程序
CX—01—2010
1.0 目的
对文件进行有效控制，以确保在对质量管理体系和食品安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用适用文件的有效版本，并及时从所有发放或作业场所收回失效或作废文件，以防误用。
2.0 适用范围
适用于质量管理体系和食品安全管理体系有
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