原创力文档- 1、本文档共46页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
月 日 出发地 月 日 到达地 车船 机票 费 夜行车补助 市内交通费 宿 费 出差 补助 金额 其 他 合 计 小时 金额 实支 包干 标准 实支 提扣 1 2 长江 2 2 广洲 1300 30 900 270 50 2550 2 4 广洲 2 23 长江 1300 1300 合 计 2600 30 900 270 50 3850 出差 任务 采购 报销金额（大写） 人民币：叁仟捌佰伍拾元整 预借金额 4000.00 单位 领导 刘军 部门负责 马国良 出差人 张伟 意见 返回金额 150.00 应补金额 出差旅费报销表 单位：供应科 2002 年 12 月8日填 工商企业统一发票 购货单位：星光电子实业有限公司 第二联：发票联 2002 年 12 月8日 货 号 名 称 规 格 等 级 单 位 数 量 单 价 金 额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 打印纸 箱 2 150.00 3 0 0 0 0 合计金额（大写）：×万×仟叁佰零拾零 元零角零分 ￥ 3 0 0 0 0 单位盖章： 收款人：王 平 制票人：赵 英 （98） №0973562 商零六字 此联为报销据 摘 要 金 额 主营业务收入转入“本年利润” 1100000 其他业务收入转入“本年利润” 10000 营业外收入转入“本年利润” 1000 合 计 1111000 星光电子实业有限公司内部转账单 2002 年 12 月31日 转1 号 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 记账符号 总账科目 明细科目 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转收入 主营业务收入 1 1 0 0 0 0 0 0 0 其他业务收入 1 0 0 0 0 0 0 营业外收入 1 0 0 0 0 0 本年利润 1 1 1 1 0 0 0 0 0 附单据1张 合 计 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 转 账 凭 证 2002 年 12 月31日 转字第15号 会计主管人员：张明 记账：齐力 稽核：王齐 制单：王锐 ￥ ￥ √ √ √ √ 摘 要 金 额 主营业务支出转入“本年利润” 807951.50 主营业务税金及附加转入“本年利润” 13362.00 其他业务支出转入“本年利润” 9000.00 营业外支出转入“本年利润” 50000.00 管理费用转入“本年利润” 108746.98 财务费用转入“本年利润” 5000.00 营业费用转入“本年利润” 1900.00 合 计 995960.48 星光电子实业有限公司内部转账单 2002 年 12 月31日 转2 号 制表：王晓萍 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 记账符号 总账科目 明细科目 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结转成本 本年利润 9 9 5 9 6 0 4 8 费用税金 主营业务成本 8 0 7 9 5 1 5 0 主营业务税金及附加 1 3 3 6 2 0 0 其他业务支出 9
文档评论（0）