濮阳市局内部规范综合监管体系(新)解析.pptVIP

实地调查预警 实现“三网互通” 3 实现“三网互通” 3 实现“三网互通” 3 建立“四项机制” 4 围绕市场化运作模式流程监管一个重点 1 严格落实两大主体责任 2 3 实现“三网互通” 内管专卖管理监督“1234”内部监管办法 一、营销部门要建立自查自纠机制 二、营销部门要建立流程监督机制 三、内管部门要建立警示谈话机制 四、内管部门要建立倒查追究机制 建立四项机制 4 制度 制度 制度 一天一检查 一周一总结 一月一报告 建立四项机制 4 4-1营销部门要建立自查自纠机制 4-2.营销部门要建立流程监督机制 卷烟经营岗位承办人自查 领导不定期抽查 卷烟经营监管员检查 内管专卖预警信息评查 规范 建立四项机制 4 苗 头 性 、 倾 向 性 问 题 情节轻微 同级内管 部门 部门负责人或营销人员 情节一般 单位主要 负责人 分管部门领导或部门 负责人 4-3.内管部门要建立警示谈话机制。 情节严重 市局内管办 分管部门领导或部门负责人 建立四项机制 4 单位主要负责人对分管部门领导及部门负责人进行警示谈话 建立四项机制 4 4-4. 内管部门要建立倒查追究机制 内管部门要通过国家局省局反馈、举报平台、异常预警筛选等渠道发现违规线索，启动内管监察联合惩处机制，严查有影响的真烟违法违规案件。从货源购进、入库扫码、出库流向、货源分配、订单采集、分拣配送、商户接收卷烟到资金结算等环节分析入手，查清产生不规范问题的环节、原因、运作过程以及是否存在内部人员参与等违法违规问题，严格实行查办责任追究。 建立四项机制 4 对重大案件、重大预警信息查办要做到“四不放过”： 问题不查清 不放过 原因不找准不放过 责任不分清不放过 整改措施不落实不放过 四不放过 建立四项机制 4 营销部门 规范经营 主体责任 内管部门 内部监督 主体责任 纪检监 察部门 再监督 建 设 理 念 卷烟经营规范 风险防控体系 “1234”内部 监管办法 纪检监察 再监督工作体系 市、县（区）局内管部门，营销中心、 配送中心、各县（区）分公司 是指纪检监察部门根据党内法 规和法律法规赋予的职责和权限， 对监督职能部门及其工作人员履行 监管职责的情况开展监督检查，并 根据调查结果提出建议、作出决定 的行为。 纪律监察 再监督 内管监督 职能部门 四、纪检监察再监督体系 再监督 的启动 再监督 的程序 再监督 的方式 责任 追究 再监督工作体系 再监督 审核重点和内容 客户分类评价监督审核 营销策略制定监督审核 货源分配监督审核 订单生成监督审核 结算方式监督审核 分拣配送监督审核 审核内容 再监督审核内容 重点是对内管监督职能部门对卷烟经营行为的监管职能进行再监督，审核对下列事项和环节是否开展了有效监督。 （二）内管部门对不规范经营行为 立案调查并作出处理建议的。 （三）群众投诉举报内管监督职能部门履行监 管职责存在问题，造成不良社会影响或后果的。 （一）上级部门部署、上级领导批示或市局（公司）党组要求 纪检监察部门对内管监督职能部门履行监管职责情况进行检查或调查的。 再监督的启动 制定再监督方案 组织实施 再监督 再监督反馈 确定再监督事项 再监督的程序 直接检查或调查 提请检查或调查 A B 采取听取汇报、个别谈话、函询、查阅资料、现场查看以及党内法规和法律法规赋予的其他措施开展监督检查，收集有关资料或证据。 可以根据工作需要，提请有关部门、单位等予以协助。可以提请专业鉴定机构就专业性、技术性事项出具专业意见，或协调上级部门对其履行监管职责情况提出认定意见，上述意见作为调查结论的重要依据。 再监督的方式 经调查核实，内管监督职能部门及其工作人员 不履行或不正确履行监管职责，按有关规定实行 责任追究。 第十二条 具体责任追究按照《中国共产党党员纪律处分条例》 和《中国烟草总公司河南省公司工作人员违纪违法行 为处理规定（试行）》相关规定的程序实施。 第十四条 实施责任追究，要分清主体责任和监督责任， 实行一案双查。 第十三条 再监督对象受到处理，需要追究纪律责任的， 依照有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的， 移送司法机关依法处理。 第十九条 责任追究 再监督审核表 再监督整